Organizacja Dzdieta osiągnęła 311 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 311 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 903 zł.
Zysk netto wyniósł 227 749 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -126 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 311 652 zł w 2022 roku.
• 1 300 640 zł w 2021 roku.
• 1 272 037 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 749 zł w 2022 roku.
• -39 964 zł w 2021 roku.
• 169 760 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzdieta wynosi 1 126 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7494 zł a 3 188 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 126 259 zł w 2022 roku.
• 867 093 zł w 2021 roku.
• 1 527 063 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzdieta wyniosła 210 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 960 zł w 2022 roku.
• 87 450 zł w 2021 roku.
• 431 564 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 108%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,279%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 102.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 435.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzdieta wyniosły 200 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 968 zł w 2022 roku
• 305 207 zł w 2021 roku
• 449 357 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 81.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 349% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzdieta wykazała przychody na poziomie 311 652 zł.
Organizacja zarobiła 227 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dzdieta wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki