Organizacja Jms system osiągnęła 1 481 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 481 723 zł. Pozostałe przychody to 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 470 478 zł.
Zysk netto wyniósł 11 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 740 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 481 909 zł w 2022 roku.
• 1 296 458 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 245 zł w 2022 roku.
• 25 647 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jms system wynosi 1 064 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 419 zł a 3 704 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 532 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 064 338 zł w 2022 roku.
• 989 879 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jms system wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 556 692
zł.
Koszty operacyjne Jms system wyniosły 1 465 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 556 692 zł w 2022 roku
• 435 247 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jms system wyniosła 127 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 388 zł w 2022 roku.
• 100 372 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jms system wyniosły 85 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 496 zł w 2022 roku
• 69 725 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jms system wykazała przychody na poziomie 1 481 909 zł.
Organizacja zarobiła 12 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1220 zł w 2022 roku
• 2536 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Jms system wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.