Realizacja inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych.
Oferowanie apartamentów oraz powierzchni biurowych.
Szczególny nacisk na jakość architektury i detali.
Wszechstronne podejście do lokalizacji i projektów.
INTUO to deweloper z siedzibą w Gdańsku, który zajmuje się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz komercyjnych, koncentrując się na starannie wybranych lokalizacjach. Firma, założona przez Wojciecha Jaworskiego, od lat intensywnie rozwija rynek nieruchomości, kładąc szczególny nacisk na jakość architektury i dbałość o detale. W swojej ofercie oferuje różnorodne projekty, w tym apartamenty w Gdańsku, przestrzenie biurowe i usługowe. Każda inwestycja jest starannie zaplanowana, aby sprostać oczekiwaniom klientów oraz podkreślić atuty otoczenia. Do kluczowych realizacji firmy należą budynki w sercu Gdańska, wprowadzające nowoczesność w kontekst historyczny. Misją INTUO jest tworzenie przestrzeni, które łączą funkcjonalność z estetyką, co potwierdzają liczne udane projekty, takie jak Bulvar Apartments i Lowen Marina.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intuo osiągnęła 17 198 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 516 515 zł. Pozostałe przychody to 7 682 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 262 530 zł.
Zysk netto wyniósł 3 253 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 270 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 198 800 zł w 2024 roku.
• 6 354 894 zł w 2023 roku.
• 2 862 836 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 570 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 253 986 zł w 2024 roku.
• 827 647 zł w 2023 roku.
• -1 475 088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intuo wynosi -2 mln zł.
EBITDA Intuo wynosi -2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
201 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 002 906 zł w
2024 roku.
• 375 774 zł w
2023 roku.
• -687 730 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
203 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 998 057 zł w
2024 roku.
• 390 628 zł w
2023 roku.
• -672 741 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intuo wynosi 27 368 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 886 910 zł a 45 555 800 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 785 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 368 720 zł w 2024 roku.
• 7 993 606 zł w 2023 roku.
• 2 719 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intuo wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 4,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 825
zł.
Koszty operacyjne Intuo wyniosły 11 519 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 825 zł w 2024 roku
• 202 034 zł w 2023 roku
• 104 820 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intuo wyniosła 54 191 264 zł.
a
ktywa trwałe to 37 269 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 921 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 191 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 849 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 342 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 690 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 191 264 zł w 2024 roku.
• 35 645 119 zł w 2023 roku.
• 38 041 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intuo wyniosły 50 342 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 191 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 035 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 342 051 zł w 2024 roku
• 35 049 891 zł w 2023 roku
• 36 960 807 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intuo wykazała przychody na poziomie 17 198 800 zł.
Organizacja zarobiła 3 253 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 253 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 288 826 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku