Budowa domów bliźniaczych i szeregowych w Kamionkach i Pobiedziskach
Wysoki standard wykończenia, m.in. ogrzewanie podłogowe i elektryczne rolety
Lokalizacja w spokojnej okolicy blisko terenów rekreacyjnych
Dostępność komunikacji publicznej oraz bliskość do Poznania
Możliwość oglądania nieruchomości w dogodnym terminie
M-Dom Development to deweloper zajmujący się budową nowoczesnych domów i mieszkań w okolicach Poznania, z siedzibą w Kamionkach i Pobiedziskach. Firma oferuje szeroki wybór nieruchomości, w tym domy bliźniacze oraz szeregowe, które charakteryzują się nowoczesną architekturą i wysokim standardem wykończenia. Klienci mogą korzystać z dostępnych mieszkań, które wyposażone są w udogodnienia takie jak elektryczne rolety, ogrzewanie podłogowe oraz ocieplone strychy – wszystko to w atrakcyjnych cenach. Deweloperzy M-Dom podkreślają walory lokalizacji swoich inwestycji, które znajdują się w cichych okolicach, w pobliżu terenów rekreacyjnych, lasów oraz jezior. Łatwy dostęp do komunikacji publicznej i bliskość do Poznania sprawiają, że domy te stanowią idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie spokój z jednoczesnym dostępem do miejskich udogodnień. M-Dom Development angażuje się w projektowanie i realizację inwestycji, które spełnią oczekiwania współczesnych rodzin, zapewniając komfort i wysoką jakość życia. Deweloper oferuje również możliwość oglądania domów w dowolnym momencie, co pokazuje ich elastyczność i otwartość na klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M-dom development osiągnęła 5 905 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 899 807 zł. Pozostałe przychody to 5683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 464 544 zł.
Zysk netto wyniósł 435 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 256 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 905 490 zł w 2023 roku.
• 2 640 579 zł w 2022 roku.
• 3 656 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 263 zł w 2023 roku.
• 46 568 zł w 2022 roku.
• 323 863 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M-dom development wynosi 509 tys. zł.
EBITDA M-dom development wynosi 518 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 509 333 zł w
2023 roku.
• 91 553 zł w
2022 roku.
• 417 458 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 517 969 zł w
2023 roku.
• 93 159 zł w
2022 roku.
• 422 167 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-dom development wynosi 7 780 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 102 447 zł a 14 763 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 780 492 zł w 2023 roku.
• 3 722 657 zł w 2022 roku.
• 5 473 994 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-dom development wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 093
zł.
Koszty operacyjne M-dom development wyniosły 5 390 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 093 zł w 2023 roku
• 224 219 zł w 2022 roku
• 222 460 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-dom development wyniosła 4 823 156 zł.
a
ktywa trwałe to 91 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 731 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 823 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 803 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 019 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 823 156 zł w 2023 roku.
• 5 551 761 zł w 2022 roku.
• 4 210 824 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-dom development wyniosły 2 019 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 823 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 019 894 zł w 2023 roku
• 3 183 762 zł w 2022 roku
• 1 889 393 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-dom development wykazała przychody na poziomie 5 905 490 zł.
Organizacja zarobiła 482 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 219 zł w 2023 roku
• 5274 zł w 2022 roku
• 32 766 zł w 2021 roku
Organizacja M-dom development wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.