DEWELOPER OPANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591399 NIP
6922510066 REGON
363225143

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
9,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
25,1 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
KSIĘGINICE
Adres
, 2D
Kod pocztowy
59-300
Rejestracja
2015-12-11
Rozpoczęcie działalności
2015-12-11
Kapitał zakładowy
925500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKĘ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Deweloper opanowicz osiągnęła 9 200 134 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 189 829 zł. Pozostałe przychody to 10 305 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 418 971 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 770 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 314 305 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 200 134 zł w 2024 roku.
• 2 430 257 zł w 2023 roku.
• 3 205 424 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 538 694 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 770 858 zł w 2024 roku.
• 522 611 zł w 2023 roku.
• -52 903 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Deweloper opanowicz wynosi 4,17 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Deweloper opanowicz wynosi 4,17 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Deweloper opanowicz wynosi 25 075 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 858 782 zł a 52 792 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 581 698 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 075 636 zł w 2024 roku.
• 4 741 255 zł w 2023 roku.
• 2 775 630 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deweloper opanowicz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 014 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Deweloper opanowicz wyniosły 5 022 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 716 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 014 zł w 2024 roku
• 424 687 zł w 2023 roku
• 744 748 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Deweloper opanowicz wyniosła 9 000 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 17 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 983 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 000 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 145 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 855 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 285 114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 000 801 zł w 2024 roku.
• 7 557 380 zł w 2023 roku.
• 4 796 756 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Deweloper opanowicz wyniosły 3 855 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 000 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 550 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 855 758 zł w 2024 roku
• 6 183 194 zł w 2023 roku
• 3 945 182 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Deweloper opanowicz wykazała przychody na poziomie 9 200 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 145 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 374 909 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 770 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 558 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 374 909 zł w 2024 roku
• 48 733 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Deweloper opanowicz wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Opanowicz Zenon posiada 8040 udziałów, które stanowią 86.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Opanowicz Marcin posiada 1205 udziałów, które stanowią 13% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 11.10.2022 jest Opanowicz Zenon kontrolujący 87% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2022 do 11.10.2022 był Opanowicz Zenon kontrolując 87% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 05.03.2019 do 04.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Opanowicz Zenon . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do DEWELOPER OPANOWICZ

Organizacja Numer KRS
1
GOGULSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000836307
2
MIG CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000918529
3
NU HOMES SP. Z O.O.
0000614713
4
ROCK DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000284465
5
WALDEMAR GRABKA SP. K.
0000520710
6
ZAMBIT SP. Z O.O.
0000811474
7
ATENA SP. Z O.O.
0000868410
8
REZIDOM SP. Z O.O.
0000268855
9
AMINVEST SP. Z O.O.
0000924598
10
BALTIC SEASON SP. Z O.O.
0000932526
11
PERFECT HOME ŚLIWKA SP. Z O.O.
0000817236
12
IMW DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000563155
13
SZKLANE TARASY PAWEŁ PREISNER SP. K.
0000709641
14
FUTURO SG SP. Z O.O.
0000807680
15
JAŁOWCOWA SP. Z O.O.
0000921683
16
NASIELSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.
0000257722
17
BEST PLACE SP. Z O.O. SP. K.
0000850308
18
ALEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000598756
19
ATM DEWELOPER SP. Z O.O.
0000822379
20
MEGATEAM PROMOTION SP. Z O.O.
0000473425
21
ARPEN INWEST SP. Z O.O.
0000508668
22
MODERN STUDIO DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000659378
23
MKJ GENERAL SP. Z O.O.
0000746491
24
TBV INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000607124
25
PASSA DEWELOPER SP. Z O.O.
0000873898
26
DOZBUD SP. Z O.O.
0000339812
27
PROSPECT GROUP SP. Z O.O.
0000543140
28
SNEYTON SP. Z O.O.
0000669447
29
PREMIUM PARK 40 SP. Z O.O.
0000772076
30
NORTH STAR DEVELOPMENT S.A.
0000801445