SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKĘ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Deweloper opanowicz osiągnęła 9 200 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 189 829 zł. Pozostałe przychody to 10 305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 418 971 zł.
Zysk netto wyniósł 3 770 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 314 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 200 134 zł w 2024 roku.
• 2 430 257 zł w 2023 roku.
• 3 205 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 538 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 770 858 zł w 2024 roku.
• 522 611 zł w 2023 roku.
• -52 903 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deweloper opanowicz wynosi 4,17 mln zł.
EBITDA Deweloper opanowicz wynosi 4,17 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deweloper opanowicz wynosi 25 075 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 858 782 zł a 52 792 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 581 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 075 636 zł w 2024 roku.
• 4 741 255 zł w 2023 roku.
• 2 775 630 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deweloper opanowicz wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 014
zł.
Koszty operacyjne Deweloper opanowicz wyniosły 5 022 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 014 zł w 2024 roku
• 424 687 zł w 2023 roku
• 744 748 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deweloper opanowicz wyniosła 9 000 801 zł.
a
ktywa trwałe to 17 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 983 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 000 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 145 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 855 758 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 285 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 000 801 zł w 2024 roku.
• 7 557 380 zł w 2023 roku.
• 4 796 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deweloper opanowicz wyniosły 3 855 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 000 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 550 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 855 758 zł w 2024 roku
• 6 183 194 zł w 2023 roku
• 3 945 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deweloper opanowicz wykazała przychody na poziomie 9 200 134 zł.
Organizacja zarobiła 4 145 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 374 909 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 770 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 558 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 374 909 zł w 2024 roku
• 48 733 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Deweloper opanowicz wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Opanowicz Zenon
posiada 8040 udziałów, które stanowią 86.9% firmy.