SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZOM PANI MARII MAZUR-SZCZEPAŃSKIEJ I JAROMIROWI RAJZER. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ROZCIĄGA SIĘ NA WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE, ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE JAKO PEŁNOMOCNIK (PROKURENT).
Organizacja Sunhill natalia achrem osiągnęła 1 538 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 519 180 zł. Pozostałe przychody to 19 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 790 261 zł.
Zysk netto wyniósł 728 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 512 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 538 457 zł w 2024 roku.
• 1 512 221 zł w 2023 roku.
• 1 237 588 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 242 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 728 918 zł w 2024 roku.
• 598 876 zł w 2023 roku.
• 528 691 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunhill natalia achrem wynosi 782 tys. zł.
EBITDA Sunhill natalia achrem wynosi 898 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunhill natalia achrem wynosi 6 166 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 225 344 zł a 11 868 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 055 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 166 655 zł w 2024 roku.
• 5 082 306 zł w 2023 roku.
• 4 169 321 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunhill natalia achrem wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 081
zł.
Koszty operacyjne Sunhill natalia achrem wyniosły 736 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 360 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 081 zł w 2024 roku
• 37 055 zł w 2023 roku
• 10 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunhill natalia achrem wyniosła 7 857 997 zł.
a
ktywa trwałe to 7 230 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 857 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 967 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 890 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 619 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 857 997 zł w 2024 roku.
• 7 809 695 zł w 2023 roku.
• 7 761 238 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunhill natalia achrem wyniosły 4 890 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 857 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 630 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 890 872 zł w 2024 roku
• 5 571 489 zł w 2023 roku
• 6 121 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunhill natalia achrem wykazała przychody na poziomie 1 538 457 zł.
Organizacja zarobiła 801 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 728 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 481 zł w 2024 roku
• 140 477 zł w 2023 roku
• 124 014 zł w 2022 roku
Organizacja Sunhill natalia achrem wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki