Organizacja Deweloper opanowicz osiągnęła 282 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 258 276 zł. Pozostałe przychody to 23 927 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 894 zł.
Zysk netto wyniósł 245 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 203 zł w 2023 roku.
• 3 314 694 zł w 2022 roku.
• 5 600 109 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 382 zł w 2023 roku.
• 2 228 043 zł w 2022 roku.
• 870 977 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deweloper opanowicz wynosi 3 614 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
423 305 zł a 13 037 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 614 161 zł w 2023 roku.
• 13 378 906 zł w 2022 roku.
• 7 803 222 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deweloper opanowicz wyniosła 3 310 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 310 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 310 313 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 259 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 310 313 zł w 2023 roku.
• 3 129 168 zł w 2022 roku.
• 6 542 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 95%.
Marża netto wyniosła 87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deweloper opanowicz wyniosły 50 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 310 313 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 984 zł w 2023 roku
• 119 915 zł w 2022 roku
• 5 760 984 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deweloper opanowicz wykazała przychody na poziomie 282 203 zł.
Organizacja zarobiła 269 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 293 zł w 2023 roku
• 221 006 zł w 2022 roku
• 86 207 zł w 2021 roku
Organizacja Deweloper opanowicz wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki