Organizacja Deweloper opanowicz osiągnęła 233 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 282 zł. Pozostałe przychody to 1769 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 365 zł.
Zysk netto wyniósł 199 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 051 zł w 2024 roku.
• 282 203 zł w 2023 roku.
• 3 314 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 917 zł w 2024 roku.
• 245 382 zł w 2023 roku.
• 2 228 043 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deweloper opanowicz wynosi 218 tys. zł.
EBITDA Deweloper opanowicz wynosi 218 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deweloper opanowicz wynosi 3 549 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
349 576 zł a 13 836 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 549 472 zł w 2024 roku.
• 3 614 161 zł w 2023 roku.
• 13 378 906 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deweloper opanowicz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Deweloper opanowicz wyniosły 12 981
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deweloper opanowicz wyniosła 3 510 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 510 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 510 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 459 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 585 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 510 231 zł w 2024 roku.
• 3 310 313 zł w 2023 roku.
• 3 129 168 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deweloper opanowicz wyniosły 50 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 510 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 984 zł w 2024 roku
• 50 984 zł w 2023 roku
• 119 915 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deweloper opanowicz wykazała przychody na poziomie 233 051 zł.
Organizacja zarobiła 219 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 026 zł w 2024 roku
• 24 293 zł w 2023 roku
• 221 006 zł w 2022 roku
Organizacja Deweloper opanowicz wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki