INTUO SP. Z O.O. | KRS: 0000630010

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

23 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

80 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. GRUNWALDZKA, 72

Kod pocztowy

80-244

Rejestracja

2016-07-27

Rozpoczęcie działalności

2016-07-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intuo osiągnęła 23 160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 zł. Pozostałe przychody to 23 137 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 986 zł.

Strata netto wyniosła 12 962 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 160 zł w 2024 roku.
• 219 zł w 2023 roku.
• 152 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 962 zł w 2024 roku.
• -4405 zł w 2023 roku.
• -6088 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1223.63

-10068.81

64285.4

5075.41

92915.18

-48657.2

75045.08

102864.83

81723.23

55350.38

151.93

-6087.89

218.6

-4405.19

23160.29

-12962.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intuo wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Intuo wynosi -4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4054 zł w 2024 roku.
• -4379 zł w 2023 roku.
• -4203 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4054 zł w 2024 roku.
• -4379 zł w 2023 roku.
• -4203 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intuo wynosi 80 022 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 344 437 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 022 zł w 2024 roku.
• 74 449 zł w 2023 roku.
• 77 709 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

815.75

3059.08

4.95

63163.52

160713.5

0

61943.45

232287.95

40660.67

502150.05

1440107.62

82173.46

358057.13

774905.32

0

77708.83

413906.88

0

74449.38

396286.12

0

80022.15

344437.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intuo wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Intuo wyniosły 4078 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intuo wyniosła 4 750 992 zł.

a

ktywa trwałe to 11 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 739 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 750 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 86 109 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 664 883 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 750 992 zł w 2024 roku.
• 122 367 zł w 2023 roku.
• 110 841 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

836034.72

3649132.82

240346.54

197172.51

122849.97

110840.91

122366.79

4750992.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -17,172%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2453.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.99

-8.23

0

769

-2196.81

0.08

-0.2

1

-20.57

-0.52

0.52

1.9

1.37

0.45

0.51

-0.05

0.68

-0.05

-0.06

-60.78

-40.07

-0.04

-20.15

0

-0.15

-171.72

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intuo wyniosły 4 664 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 750 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 546 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 664 883 zł w 2024 roku
• 23 295 zł w 2023 roku
• 7364 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

836034.72

841103.53

1.01

3649132.82

3649126.22

1

240346.54

288997.14

1.2

197172.51

142958.28

0.72

122849.97

13285.36

0.11

110840.91

7364.19

0.07

122366.79

23295.26

0.19

4750992.08

4664882.8

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intuo wykazała przychody na poziomie 23 160 zł.

Organizacja zarobiła -12 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 962 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12474

6112

5191

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Intuo wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26165

0.28211

0.54131

0.80516

0.07792

0.34146

0.97418

0

0.61248

0.4098

0.69754

0.77113

0.59212

0.04103

0.39653

0.99793

0

0.17566

0.47143

0.37969

0.8672

0.22805

0.10072

0.14258

0.92354

0.78463

0.82337

0.45959

0.31069

0.55566

0.99643

0.97866

0.96683

0.77954

0.72778

0.43996

0.23426

0.29851

0.89273

0.42012

0.96847

0.84341

0.72874

0.29672

0.26269

0.22254

0.286

0.04439

0.07256

0.20624

0.16531

0

0.303

0.23223

0.20622

0.36201

0.04498

0.22803

0.18128

0

0.33333

0.37895

0.73737

0.75789

0.25

0.0303

0.46316

0.18947

0

Powiązania

INTUO - powiązanie zwrotne

J KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2016

02.08.2019

L Piotr

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

02.08.2019

J Katarzyna

Luty 1972

Osoba

wspólnik

27.07.2016

02.08.2019

J Katarzyna

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

27.07.2016

01.08.2019

L Piotr

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

01.08.2019

J Katarzyna

Luty 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

21.10.2021

17.11.2021

Poznańska Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.08.2016

Intuo

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.09.2023

Intuo

Organizacja

Udziałowcy

Jaworska Katarzyna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.08.2019 jest Jaworska Katarzyna kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2016 do 02.08.2019:
• Leleń Piotr (50% udziałów)
• Jaworska Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTUO

	Organizacja	Numer KRS
1	PODATKI WROCŁAW LEX SP. Z O.O.	0000869808
2	KAPI HOME FINANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000681809
3	GAJOT SP. Z O.O.	0000483831
4	COMETES SP. Z O.O. SP. K.	0000846017
5	FINANCIAL PROJECT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000559803
6	OPERATOR BANKOWY PAWEŁ CIEŚLA SP. K.	0000937159
7	GRABOWSKI FURNITURE LOGISTIC BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644267
8	LIDZBARSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000512567
9	MONUMENT F SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000543194
10	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ZABIERZOWIE W LIKWIDACJI	0000175543
11	IXI CONNECT SP. Z O.O.	0000540493
12	ZIBUD SP. Z O.O.	0000828756
13	IN TOTAL SP. Z O.O.	0000630373
14	CREDIT-LEASE.PL DORADCY KREDYTOWI SP. Z O.O.	0000398478
15	DELTA KING SP. Z O.O.	0000612988
16	4FLEET S.A.	0000741618
17	PAYFIN SP. Z O.O.	0000739572
18	WILARO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000586221
19	AGROKASA SP. Z O.O.	0000732555
20	MONEGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000591706
21	CREDIT CASH SP. Z O.O.	0000317977
22	LUKRA SP. Z O.O.	0000475900
23	HOME 4 YOU 2 SP. Z O.O.	0000621600
24	PJ POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000562836
25	INVESTCONSTRUCT SP. Z O.O.	0000789494
26	JJM POLSKA SP. Z O.O.	0000362372
27	ART FINANCE SP. Z O.O.	0000274512
28	SEFIRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000416748
29	INFUTURA SP. Z O.O.	0000830751
30	GROWTH CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000752316

INTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630010 NIP 9571087648 REGON 365033904

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTUO

INTUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630010 NIP
9571087648 REGON
365033904