Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ROYAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630306 NIP
6783161767 REGON
365039500

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

1,1 mln

zysk

523 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. STARE WIŚLISKO, 34B

Kod pocztowy

31-979

Rejestracja

2016-07-28

Rozpoczęcie działalności

2016-07-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Magazynowanie i przechowywanie towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Royal estate osiągnęła 1 078 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 078 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 555 183 zł.

Zysk netto wyniósł 523 355 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -126 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 078 538 zł w 2023 roku.
• 2 427 004 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 355 zł w 2023 roku.
• 1 011 829 zł w 2022 roku.
• -7429 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1835003.32

539751.39

730151.21

246710.29

4961.34

-9543.93

16260.16

-2118.87

-7428.65

2427003.83

1011828.75

1078537.68

523354.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Royal estate wynosi 4 528 560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 617 807 zł a 9 152 615 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 943 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 528 560 zł w 2023 roku.
• 6 989 217 zł w 2022 roku.
• 565 028 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

408563.54

3790904.65

7556519.46

593596.26

2067204.89

3453944.06

589745.87

3127671

581439.27

3043195.52

565027.67

3013480.92

1323899.23

6989216.79

14165602.5

1617806.52

4528559.89

9152615.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal estate wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Royal estate wyniosły 503 202 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Royal estate wyniosła 2 328 109 zł.

ktywa obrotowe to 2 328 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 328 509 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 288 554 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 955 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 328 109 zł w 2023 roku.
• 1 800 007 zł w 2022 roku.
• 1 526 015 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

926723.59

950053.35

948206.03

969588.25

1526014.68

1800007.14

2328108.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5824

0.9908

0.2941

0.2597

0.3117

0.3379

-0.0101

-1.9088

-1.8638

-1.9237

-0.0022

-0.0028

0.4491

-0.1303

-0.0049

-0.0099

0.5621

0.5732

0.458

0.4169

0.2248

0.2287

0.5334

0.4852

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Royal estate wyniosły 39 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 328 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 955 zł w 2023 roku
• 34 808 zł w 2022 roku
• 772 644 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

926723.59

381972.2

0.4122

950053.35

158591.67

0.1669

948206.03

166288.28

0.1754

969588.25

208789.37

0.2153

1526014.68

772644.45

0.5063

1800007.14

34808.16

0.0193

2328108.93

39955.1

0.0172

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Royal estate wykazała przychody na poziomie 1 078 538 zł.

Organizacja zarobiła 575 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 760 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 476 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 760 zł w 2023 roku
• 98 248 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

126617

54884

98248

51760

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Royal estate wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.931289947704823

0.877005347593583

0.560121986639558

0.402464065708419

0.818602498843128

0.968972533062055

0.877998629198081

0.95865500085778

0.901207193890121

0.800025953802232

0.566888396156689

0.305630026809651

0.837937029167471

0.936328015673104

0.727747213993511

0.93345952242283

0.29890685493054

0.468981150083512

0.571054429514917

0.306913996627319

0.270337038997706

0.257820486608056

0.41466872905388

0.0304128381001682

0.377634365231421

0.532449773850847

0.589089442371685

0.314363787572769

0.428729107537055

0.840021990104453

0.481957547169811

0.2928072046451

0.309121307820918

0.00376738794435858

0.631803826862344

0.401441015162921

0.453768038482095

0.263637337905905

0.942597638510445

0.873665312293301

0.637271819090001

0.164737577329874

0.865121180189673

0.861044776119403

0.960982372747079

0.739402985074627

0.940304527578905

0.893327528028736

0.754020920031493

0.62933942757645

0.146452834391358

0.874575791855204

0.885406774295663

0.899745772079142

0.614683994224148

0.897358943577431

Powiązania

R MACIEJ - wspólnik

R ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2016

R Maciej

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

28.07.2016

R Łukasz

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Romaniszyn Maciej posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do ROYAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	BPN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000850172
2	AP INVEST BIS SP. Z O.O.	0000597200
3	SADYBA TYKOCIN SOKÓŁ SP. K.	0000815218
4	IQ200 SP. Z O.O.	0000611590
5	JKINVEST SP. Z O.O.	0000798776
6	TSSJ SP. Z O.O.	0000827432
7	EKO-BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000749361
8	JANDUR SP. Z O.O.	0000763448
9	JR CAPITAL SP. Z O.O.	0000923613
10	BLUE MARINE MIELNO-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000672414
11	LOOK HOUSE SP. Z O.O.	0000735654
12	DAMKAR SP. Z O.O.	0000762356
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA	0000689887
14	KAMIWAZA SP. Z O.O.	0000917995
15	EUROHOME GROUP SP. Z O.O.	0000789094
16	IAPARTMENTS SP. Z O.O.	0000895863
17	ARTA DEVELOPER SP. Z O.O.	0000616462
18	JBJ INVEST SP. Z O.O.	0000754933
19	SPV BBC 2 SP. Z O.O.	0000732482
20	DENTAN SP. Z O.O.	0000824686
21	KLARMANN DEVELOPMENT LEŚNI SĄSIEDZI W LIKWIDACJI	0000833698
22	JMDEV SP. Z O.O.	0000935411
23	CREEK WATER SP. Z O.O.	0000801343
24	KD HOME SP. Z O.O.	0000472580
25	R&R PARTNERS SP. Z O.O.	0000620398
26	BJM SP. Z O.O.	0000928868
27	DMD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000615511
28	ELADR SP. Z O.O.	0000820992
29	BESTLAND INVESTMENT SP. Z O.O.	0000478543
30	SHOPP.CITY S.A.	0000693620

ROYAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630306 NIP 6783161767 REGON 365039500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROYAL ESTATE

ROYAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630306 NIP
6783161767 REGON
365039500