KAMIWAZA SP. Z O.O. | KRS: 0000917995

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-106 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. ZAWISZY CZARNEGO, 5A

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2021-08-25

Rozpoczęcie działalności

2021-08-25

Kapitał zakładowy

440000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST W SPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Praktyka lekarska specjalistyczna Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Praktyka lekarska dentystyczna Praktyka lekarska ogólna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamiwaza osiągnęła 2 555 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 552 319 zł. Pozostałe przychody to 2719 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 658 722 zł.

Strata netto wyniosła 106 403 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 638 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 555 038 zł w 2024 roku.
• 1 110 505 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 403 zł w 2024 roku.
• -126 921 zł w 2023 roku.
• -32 940 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-12247.19

0

-32940.42

1110504.57

-126921.29

2555037.98

-106403.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamiwaza wynosi 1 824 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 387 595 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 824 474 zł w 2024 roku.
• 941 255 zł w 2023 roku.
• 296 109 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

215814.61

1151011.24

0

296109.29

1579249.56

0

941254.71

2776261.43

0

1824474.45

6387594.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamiwaza wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,154% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kamiwaza wyniosły 2 556 398 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 213 508 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamiwaza wyniosła 2 145 007 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 836 003 zł.

a

ktywa obrotowe to 309 004 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 145 007 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 161 488 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 983 520 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 145 007 zł w 2024 roku.
• 2 040 359 zł w 2023 roku.
• 1 780 051 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1646556.35

1780050.93

2040358.82

2145007.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

-0.02

-0.08

-0.06

-0.47

-0.09

-0.11

-0.05

-0.66

0

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamiwaza wyniosły 1 983 520 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 145 007 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 983 520 zł w 2024 roku
• 1 772 468 zł w 2023 roku
• 1 385 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1646556.35

1358803.54

0.83

1780050.93

1385238.54

0.78

2040358.82

1772467.72

0.87

2145007.42

1983519.69

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamiwaza wykazała przychody na poziomie 2 555 038 zł.

Organizacja zarobiła -106 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 403 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kamiwaza wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45364

0.00359

0.0004

0

0.27253

0.00367

0.64514

0.54397

0.3721

0.20184

0

0.2351

0.00404

0.63695

0.50139

0.34662

0.16667

0

0.14043

0.76332

0.61886

0.55637

0.39582

0.3852

0.22627

0.07647

0

0.11038

0.86689

0.7257

0.61798

0.40652

0.41908

0.2637

0.06604

0

Powiązania

B KAROL - reprezentacja, wspólnik

M JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2023

B Karol

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

25.08.2021

19.05.2023

B Karol

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

25.08.2021

19.05.2023

M Jakub

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

19.05.2023

M Jakub

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

25.08.2021

B Karol

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

25.08.2021

M Jakub

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Mikołajczyk Jakub posiada 4400 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Babiński Karol posiada 4400 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Babiński Karol (50% udziałów)
• Mikołajczyk Jakub (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.08.2021 do 19.05.2023:
• Babiński Karol (50% udziałów)
• Mikołajczyk Jakub (50% udziałów)

Podobne organizacje do KAMIWAZA

	Organizacja	Numer KRS
1	BUILDER INVEST SP. Z O.O.	0000882835
2	HJUMAR SP. Z O.O.	0000459907
3	ESSA SP. Z O.O.	0000735418
4	TRANSDYL SP. Z O.O.	0000867235
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA	0000689887
6	BONUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000641184
7	ROYAL ESTATE SP. Z O.O.	0000630306
8	LOXUS SP. Z O.O.	0000803601
9	TUCASA SP. Z O.O.	0000674189
10	BAGIŃSKI NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000743600
11	ANTUR SP. Z O.O.	0000847038
12	TABAKA PROPERTY SP. Z O.O.	0000922723
13	REAL PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000530567
14	TOP-TEN PROPERTY SP. Z O.O.	0000942120
15	DAMKAR SP. Z O.O.	0000762356
16	M777 SP. Z O.O.	0000874713
17	NIERUCHOMOŚCI BIEDROŃ SP. K.	0000330077
18	DEVELOCITY SP. Z O.O.	0000495911
19	LENA CAPITAL SP. Z O.O.	0000701515
20	CENTRUM SPÓŁDZIELCZA SP. Z O.O.	0000914541
21	FREEDOM HOME INVESTING SP. Z O.O.	0000765321
22	ARTA DEVELOPER SP. Z O.O.	0000616462
23	JOD INVEST SP. Z O.O.	0000756572
24	KMR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000896908
25	AGENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000066567
26	F.P. INVEST PREMIUM SP. Z O.O.	0000236690
27	CIESZYŃSKI ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000902879
28	MW GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000719205
29	CHŁODNA IMMO SP. Z O.O.	0000353161
30	AMA SP. Z O.O.	0000877773

KAMIWAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000917995 NIP 6343000652 REGON 389764262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMIWAZA

KAMIWAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000917995 NIP
6343000652 REGON
389764262