Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe zorza osiągnęła 1 069 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 069 704 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 034 611 zł.
Zysk netto wyniósł 35 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 069 704 zł w 2023 roku.
• 2 159 159 zł w 2022 roku.
• 1 663 021 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 093 zł w 2023 roku.
• 182 939 zł w 2022 roku.
• -132 067 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe zorza wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe zorza wynosi 35 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 093 zł w
2023 roku.
• 182 639 zł w
2022 roku.
• -133 119 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 093 zł w
2023 roku.
• 182 639 zł w
2022 roku.
• -133 119 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe zorza wynosi 2 056 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 930 zł a 6 418 568 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -318 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 056 989 zł w 2023 roku.
• 3 353 605 zł w 2022 roku.
• 2 158 979 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe zorza wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,81% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 696 786
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe zorza wyniosły 1 034 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 696 786 zł w 2023 roku
• 1 259 439 zł w 2022 roku
• 1 493 869 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
83% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe zorza wyniosła 839 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 839 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 604 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 226 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -489 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 989 868 zł w 2023 roku.
• 1 727 973 zł w 2022 roku.
• 3 106 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe zorza wyniosły 385 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 989 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 226 zł w 2023 roku
• 151 424 zł w 2022 roku
• 1 706 141 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe zorza wykazała przychody na poziomie 1 069 704 zł.
Organizacja zarobiła 35 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe zorza wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tixon Consulting S.r.o.
posiada 87317 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.08.2019 jest
Tixon Consulting S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2017 do 13.08.2019
był Neo Świat Rajmund Węgrzynek, Paweł Brodzik
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA