Organizacja Energomor osiągnęła 4 063 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 062 216 zł. Pozostałe przychody to 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 048 809 zł.
Zysk netto wyniósł 1 013 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 015 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 063 162 zł w 2024 roku.
• 3 496 238 zł w 2023 roku.
• 2 994 319 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 253 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 013 408 zł w 2024 roku.
• 323 278 zł w 2023 roku.
• 315 512 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energomor wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Energomor wynosi 1,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energomor wynosi 8 342 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 580 325 zł a 14 187 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 085 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 342 731 zł w 2024 roku.
• 4 444 206 zł w 2023 roku.
• 3 836 072 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energomor wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 806
zł.
Koszty operacyjne Energomor wyniosły 2 885 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 806 zł w 2024 roku
• 16 600 zł w 2023 roku
• 43 081 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energomor wyniosła 3 690 509 zł.
a
ktywa trwałe to 9196 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 681 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 690 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 107 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 583 409 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 922 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 690 509 zł w 2024 roku.
• 2 536 417 zł w 2023 roku.
• 2 203 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energomor wyniosły 1 583 409 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 690 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 583 409 zł w 2024 roku
• 1 442 725 zł w 2023 roku
• 1 432 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energomor wykazała przychody na poziomie 4 063 162 zł.
Organizacja zarobiła 1 119 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 013 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 082 zł w 2024 roku
• 43 817 zł w 2023 roku
• 34 771 zł w 2022 roku