Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000820992 NIP
8952213262 REGON
385146900

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4 mln

zysk

301 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. HUTNICZA, 50

Kod pocztowy

54-139

Rejestracja

2019-12-23

Rozpoczęcie działalności

2019-12-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Naprawa i konserwacja maszyn Malowanie i szklenie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Tynkowanie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eladr osiągnęła 3 948 957 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 947 550 zł. Pozostałe przychody to 1407 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 646 170 zł.

Zysk netto wyniósł 301 380 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 987 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 948 957 zł w 2023 roku.
• 2 748 122 zł w 2022 roku.
• 3 958 279 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 380 zł w 2023 roku.
• 14 607 zł w 2022 roku.
• 474 667 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1420347.03

-83605.19

3958278.73

474666.68

2748122.22

14607.22

3948957.35

301379.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eladr wynosi 4 497 602 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 659 444 zł a 9 872 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 124 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 497 602 zł w 2023 roku.
• 2 323 920 zł w 2022 roku.
• 4 959 973 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

946898.02

3550867.58

422453.9

4959973.11

9895696.82

146072.2

2323919.68

6870305.55

659444.3

4497602.46

9872393.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eladr wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eladr wyniosła 1 337 210 zł.

ktywa obrotowe to 1 337 210 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 337 210 zł.

apitał (fundusz) własny to 879 259 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 457 951 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 337 210 zł w 2023 roku.
• 1 774 327 zł w 2022 roku.
• 1 046 519 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1347481.27

1046518.56

1774326.61

1337210.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.062

1.0636

-0.0579

-0.0589

0.4536

0.8427

0.136

0.1199

0.0082

0.0253

0.0176

0.0053

0.2254

0.3428

0.0887

0.0763

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eladr wyniosły 457 951 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 337 210 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 457 951 zł w 2023 roku
• 1 196 448 zł w 2022 roku
• 483 247 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1347481.27

1426086.46

1.0583

1046518.56

483246.69

0.4618

1774326.61

1196447.52

0.6743

1337210.42

457951.35

0.3425

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eladr wykazała przychody na poziomie 3 948 957 zł.

Organizacja zarobiła 331 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 139 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7535 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 139 zł w 2023 roku
• 2651 zł w 2022 roku
• 46 635 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Eladr wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.487821534259049

0.00405340963280877

0.000341452310493968

0.146316851664985

0.846259076081238

0.629667003027245

0.780337212063643

0.462531486146096

0.428179322964318

0.239391796322489

0.903225806451613

0.908158508158508

0.914227563481295

0.578275058275058

0.384582210242588

0.668120366332316

0.655252274607113

0.945659163987138

0.808734939759036

0.911999160897839

0.729216369976142

0.883856202917898

0.632076337278649

0.455084405144695

0.539355520338088

0.520275325452641

0.690542697525938

0.457848253713368

0.751578090002036

0.855404034712048

0.894583914458391

0.536112676056338

0.322892676186089

0.605629715612304

0.588894301022893

0.899874271345297

0.666474985623922

0.860907395898073

Powiązania

K ELWIRA - reprezentacja, wspólnik

K ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2019

K Adrian

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

23.12.2019

K Elwira

Styczeń 1993

Osoba

reprezentacja

23.12.2019

K Adrian

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

23.12.2019

K Elwira

Styczeń 1993

Osoba

Udziałowcy

Kwiecień Adrian posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Kwiecień Elwira posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do ELADR

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMOWE KREACJE JAKUBOWSKA PIÓRKOWSKI SP. J.	0000910453
2	DOBRE PROMO SP. Z O.O.	0000788515
3	IAPARTMENTS SP. Z O.O.	0000895863
4	BESTLAND INVESTMENT SP. Z O.O.	0000478543
5	JAW-MAT SP. Z O.O.	0000917323
6	ACCO APARTMENTS SP. Z O.O.	0000776597
7	FLIPUP SP. Z O.O.	0000922682
8	RD CONCEPT SP. Z O.O.	0000916804
9	PRALSYSTEM SP. Z O.O.	0000521449
10	UNI BROKERS SP. Z O.O.	0000885337
11	MP PAWLAK HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000829015
12	GRUPA WILSONA ADAM WŁODARCZAK SP. K.	0000967923
13	CONSTRAKTO SP. Z O.O.	0000895064
14	PROUDIUS SP. Z O.O.	0000783289
15	WIKANA PROPERTY SP. Z O.O.	0000442834
16	IMEA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000722404
17	MAMIR SP. Z O.O.	0000783681
18	HOUSE INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000450797
19	ENERGOMOR SP. Z O.O.	0000914829
20	WARSAW CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000582828
21	FREEDOM HOME INVESTING SP. Z O.O.	0000765321
22	ABMAR DOMY SP. Z O.O. SP. K.	0000775818
23	JDS PARTNERS SP. Z O.O.	0000934381
24	NORSK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000364197
25	A&S BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000817791
26	SMART INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000892393
27	DS CORP SP. Z O.O.	0000952295
28	EMMERSON EVALUATION SP. Z O.O. WEST SP. K.	0000749790
29	DR GRUPA SP. Z O.O.	0000885869
30	WIN LOCAL SP. Z O.O.	0000655964

ELADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000820992 NIP 8952213262 REGON 385146900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELADR

ELADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000820992 NIP
8952213262 REGON
385146900