Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOŚCIUSZKI BĘDZIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000624045 NIP
9372683514 REGON
364824874

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

295 tys.

zysk

-74 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PIEKARSKA, 57

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-06-30

Rozpoczęcie działalności

2016-06-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

marekmatlak@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inestate investments osiągnęła 294 809 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 293 848 zł. Pozostałe przychody to 961 zł.

Całkowite koszty wyniosły 367 553 zł.

Strata netto wyniosła 73 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 809 zł w 2023 roku.
• 87 555 zł w 2022 roku.
• 185 292 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 706 zł w 2023 roku.
• -227 154 zł w 2022 roku.
• -90 804 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

169943.18

-180208.06

158486.16

-109325.3

338752.53

-192837.13

92404.32

-131969.72

185291.79

-90804.1

87555.29

-227154.34

294809.13

-73705.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inestate investments wynosi 2 166 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 504 329 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -78 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 166 101 zł w 2023 roku.
• 2 083 211 zł w 2022 roku.
• 2 318 735 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2638454.37

13467514.24

2548822.38

13030213.04

2561872.12

12458864.52

2324912.69

12070985.64

2318734.59

11707769.24

2083211.17

10799151.88

2166101.03

10504328.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inestate investments wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inestate investments wyniosła 3 547 392 zł.

ktywa trwałe to 3 241 664 zł.

ktywa obrotowe to 305 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 547 392 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 626 082 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 921 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 547 392 zł w 2023 roku.
• 3 435 455 zł w 2022 roku.
• 3 375 212 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3385215.03

3286458.34

3196269.32

3216626.11

3375212.07

3435454.78

3547392.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0532

-0.0535

-1.1257

-1.0604

-0.0333

-0.0336

-0.7027

-0.6898

-0.0603

-0.0619

-0.57

-0.5693

-0.041

-0.0437

-1.4666

-1.4282

-0.0269

-0.031

-0.4789

-0.4901

-0.0661

-0.0841

-2.5041

-2.5944

-0.0208

-0.0281

-0.1994

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inestate investments wyniosły 921 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 547 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 921 310 zł w 2023 roku
• 735 667 zł w 2022 roku
• 448 270 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3385215.03

18336.47

0.0054

3286458.34

28905.08

0.0088

3196269.32

81553.19

0.0255

3216626.11

198879.7

0.0618

3375212.07

448269.76

0.1328

3435454.78

735666.81

0.2141

3547392.18

921310.04

0.2597

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inestate investments wykazała przychody na poziomie 294 809 zł.

Organizacja zarobiła -73 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inestate investments wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0905224787363305

0.432183265819248

0.613938127653838

0.114452059842288

0.141870577201807

0.126579976357188

0.180885370858986

0.17069374444115

0.129473747956156

0.42850860660887

0.616744354985169

0.124300111982083

0.171408955679304

0.147345348270823

0.235948439442518

0.189424983476537

0.0918455929162567

0.513675623800384

0.611891954421887

0.176044915782907

0.172458543619322

0.157410248542498

0.173514283943732

0.1540096256016

0.130410716262593

0.373508421353126

0.611559734513274

0.230686309737693

0.129987659399424

0.112259104565106

0.223618389709385

0.179019384264538

0.127681198181332

0.435681680690755

0.609673971138429

0.301338255652976

0.183959431507306

0.171505452485484

0.241921597887849

0.192369942196532

0.0935920868723793

0.339143865842895

0.60218115397013

0.362143671607754

0.101792067466069

0.0954542280567

0.172067419556211

0.133067274800456

0.155469288084653

0.404037822642474

0.566996121606406

0.400954198473282

0.2086377309841

0.215050497380211

0.25965801139962

0.198431422559459

Powiązania

INESTATE INVESTMENTS - wspólnik, reprezentacja

NB-INESTATE LPS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2016

06.12.2016

K Marta

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

30.06.2016

Inestate Investments

Organizacja

wspólnik

06.12.2016

Nb-Inestate Lps

Organizacja

reprezentacja

30.06.2016

Inestate Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ACCURATUS"	0000063465
2	EMIR 2 SP. Z O.O.	0000355420
3	CODE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK ŻUCZEK SP. J.	0000364794
4	GJ SP. Z O.O.	0000245506
5	ANTE SP. Z O.O.	0000642398
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PILMETOWIEC"	0000148280
7	HOSSO ŻARY H1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000303629
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "YUWEX"	0000173843
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ONKOL" DZIAŁAJĄCA PRZY	0000187929
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BACZYNKA" W LUBINIE	0000240651
11	JOREMO SP. Z O.O.	0000261810
12	TUJS SP. Z O.O.	0000623534
13	STOW. WIELKOPOLSKA 2000	0000100050
14	K ESTATE SP. Z O.O.	0000450060
15	DUETKA SP. Z O.O.	0000201349
16	UNITED EUROPEAN INVESTMENT AG ODDZIAŁ W POLSCE	0000109507
17	KRISTAL BUILDING SP. Z O.O.	0000282823
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARMPOL SP. Z O.O.	0000552572
19	WIKTOR SP. Z O.O.	0000207408
20	DOMUS SP. Z O.O.	0000313030
21	KAMAY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000399443
22	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
23	PRO INVESTHOUSE SP. Z O.O.	0000589526
24	MM BUDOWLE SP. Z O.O.	0000055978
25	VELO DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000370567
26	PRZEMYSŁOWA AGENCJA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000241561
27	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903
28	MIĘDZYRZECZE SP. Z O.O.	0000018936
29	SPÓJNIA SP. Z O.O.	0000122093
30	BOBO HOLDINGS SP. Z O.O.	0000632431

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOŚCIUSZKI BĘDZIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000624045 NIP 9372683514 REGON 364824874

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOŚCIUSZKI BĘDZIN SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000624045 NIP
9372683514 REGON
364824874