Organizacja Koma ps osiągnęła 6 319 762 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 319 762 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 230 005 zł.
Zysk netto wyniósł 1 089 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 583 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 319 762 zł w 2024 roku.
• 8 106 424 zł w 2023 roku.
• 8 241 103 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 089 757 zł w 2024 roku.
• 1 946 380 zł w 2023 roku.
• 2 522 730 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koma ps wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Koma ps wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 346 093 zł w
2024 roku.
• 2 403 171 zł w
2023 roku.
• 3 117 435 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 346 093 zł w
2024 roku.
• 2 403 171 zł w
2023 roku.
• 3 117 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koma ps wynosi 9 427 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
854 818 zł a 15 799 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 427 020 zł w 2024 roku.
• 14 687 090 zł w 2023 roku.
• 17 518 245 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koma ps wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 002 412
zł.
Koszty operacyjne Koma ps wyniosły 4 973 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 642 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 002 412 zł w 2024 roku
• 1 006 038 zł w 2023 roku
• 828 636 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koma ps wyniosła 1 586 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 586 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 586 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 139 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 586 620 zł w 2024 roku.
• 2 637 296 zł w 2023 roku.
• 3 177 539 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koma ps wyniosły 446 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 586 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 863 zł w 2024 roku
• 640 915 zł w 2023 roku
• 599 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koma ps wykazała przychody na poziomie 6 319 762 zł.
Organizacja zarobiła 1 345 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 089 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 758 zł w 2024 roku
• 456 954 zł w 2023 roku
• 594 227 zł w 2022 roku