Produkcja elektronicznych plomb z GPS do zabezpieczania transportów
Monitoring temperatury i wilgotności dzięki aplikacji LIMUR THMS
Rejestracja operacji w magazynach za pomocą LIMUR YMS
Aktywne monitorowanie transportów z LIMUR PER TRIP
LIMUR to nowoczesna firma, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie IT oraz Internet of Things (IoT) dla sektora logistyki. Celem działalności jest optymalizacja procesów logistycznych oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa ładunków w czasie transportu. LIMUR wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym produktom, takim jak elektroniczne plomby z modułem GPS, które dostępne są w systemie LIMUR SECURITY SEAL. Ten system umożliwia monitorowanie i zabezpieczanie przestrzeni ładunkowej transportu ciężarowego przez integrację z systemami zarządzania transportem (TMS).
W ofercie LIMUR można znaleźć także LIMUR THMS, aplikację do monitorowania parametrów środowiskowych, jak temperatura i wilgotność, w czasie rzeczywistym oraz LIMUR YMS, która obsługuje rejestrację operacji wewnątrz magazynów. LIMUR IoT wykorzystuje sensorową technologię LoRa WAN oraz BLE, co pozwala na skuteczne zarządzanie produktami o wysokiej wartości. Dodatkowo, LIMUR oferuje kompleksową usługę LIMUR PER TRIP, która skupia się na aktywnym monitorowaniu transportów o dużym znacznie oraz LIMUR DRIVER CONNECT, aplikację dla kierowców realizujących dostawy. Zespół LIMUR składa się z ekspertów z różnych dziedzin, co zapewnia wysoką jakość oraz efektywność świadczonych usług. Przez lata firma rozwijała swoje innowacyjne podejście i wciąż dąży do nowych osiągnięć w obszarze logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Limur osiągnęła 12 120 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 120 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 119 517 zł.
Zysk netto wyniósł 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 352 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 120 358 zł w 2024 roku.
• 11 008 711 zł w 2023 roku.
• 10 035 866 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 841 zł w 2024 roku.
• 201 464 zł w 2023 roku.
• 80 395 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Limur wynosi 503 tys. zł.
EBITDA Limur wynosi 517 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 502 852 zł w
2024 roku.
• 746 862 zł w
2023 roku.
• 626 471 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 516 511 zł w
2024 roku.
• 801 636 zł w
2023 roku.
• 647 874 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Limur wynosi 9 121 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8407 zł a 30 300 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 002 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 121 613 zł w 2024 roku.
• 9 182 376 zł w 2023 roku.
• 7 898 439 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Limur wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 180 394
zł.
Koszty operacyjne Limur wyniosły 11 617 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
434 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 180 394 zł w 2024 roku
• 2 665 192 zł w 2023 roku
• 2 006 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Limur wyniosła 4 246 157 zł.
a
ktywa trwałe to 52 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 193 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 246 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 384 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 862 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 246 157 zł w 2024 roku.
• 4 150 967 zł w 2023 roku.
• 3 430 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Limur wyniosły 2 862 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 246 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 862 141 zł w 2024 roku
• 2 767 792 zł w 2023 roku
• 2 248 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Limur wykazała przychody na poziomie 12 120 358 zł.
Organizacja zarobiła 88 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 99% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 470 zł w 2024 roku
• 95 192 zł w 2023 roku
• 118 846 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stawicki Maciej (25% udziałów)
• Murawski Sławomir (25% udziałów)
• Burzmiński Krzysztof (25% udziałów)
• Sieklucki Przemysław (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.06.2019 do 22.11.2019:
• Murawski Sławomir (25% udziałów)
• Sieklucki Przemysław (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.04.2016 do 13.06.2019:
• Stawicki Maciej (20% udziałów)
• Murawski Sławomir (20% udziałów)
• Burzmiński Krzysztof (20% udziałów)
• Sieklucki Przemysław (20% udziałów)
• Liber Janusz (20% udziałów)