Organizacja Aprgap osiągnęła 347 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 347 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły -17 333 zł.
Zysk netto wyniósł 17 333 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 029 zł w 2023 roku.
• 394 986 zł w 2022 roku.
• 427 397 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 333 zł w 2023 roku.
• -4938 zł w 2022 roku.
• 1058 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aprgap wynosi 300 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 867 572 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 686 zł w 2023 roku.
• 263 324 zł w 2022 roku.
• 289 162 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aprgap wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aprgap wyniosły 5546
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aprgap wyniosła 11 055 608 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 011 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 055 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -244 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 300 441 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -553 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 055 608 zł w 2023 roku.
• 12 337 464 zł w 2022 roku.
• 12 465 974 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aprgap wyniosły 11 300 441 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 055 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -513 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 300 441 zł w 2023 roku
• 12 599 629 zł w 2022 roku
• 12 723 201 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aprgap wykazała przychody na poziomie 347 029 zł.
Organizacja zarobiła 17 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 375 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 259 zł w 2021 roku
Organizacja Aprgap wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tiland Pustowo
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.11.2016 jest
Tiland Pustowo
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2016 do 25.11.2016
był Niebieszczański Adam
kontrolując 87% udziałów.
W okresie od 18.04.2016 do 20.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Niebieszczański Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.