Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ekofarm" osiągnęła 392 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 384 011 zł. Pozostałe przychody to 8858 zł.
Całkowite koszty wyniosły 303 535 zł.
Zysk netto wyniósł 80 476 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 392 869 zł w 2023 roku.
• 226 183 zł w 2022 roku.
• 392 869 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 476 zł w 2023 roku.
• -87 577 zł w 2022 roku.
• 80 476 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ekofarm" wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ekofarm" wynosi 170 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 955 zł w
2023 roku.
• -82 028 zł w
2022 roku.
• 81 955 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 456 zł w
2023 roku.
• 11 287 zł w
2022 roku.
• 170 456 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ekofarm" wynosi 2 209 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
589 303 zł a 8 668 299 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 209 122 zł w 2023 roku.
• 1 710 412 zł w 2022 roku.
• 2 209 122 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ekofarm" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 659
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ekofarm" wyniosły 302 056
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 659 zł w 2023 roku
• 49 679 zł w 2022 roku
• 53 659 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ekofarm" wyniosła 2 176 770 zł.
a
ktywa trwałe to 1 654 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 176 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 167 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 176 770 zł w 2023 roku.
• 2 087 402 zł w 2022 roku.
• 2 176 770 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ekofarm" wyniosły 9695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 176 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9695 zł w 2023 roku
• 7904 zł w 2022 roku
• 9695 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ekofarm" wykazała przychody na poziomie 392 869 zł.
Organizacja zarobiła 90 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 336 zł w 2023 roku
• 10 906 zł w 2022 roku
• 10 336 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "ekofarm" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlak Dariusz
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.