WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYM DO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY LĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Agrokulczyn osiągnęła 180 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 823 zł. Pozostałe przychody to 55 125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 894 zł.
Zysk netto wyniósł 3929 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 948 zł w 2023 roku.
• 289 069 zł w 2022 roku.
• 249 547 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3929 zł w 2023 roku.
• 155 817 zł w 2022 roku.
• 175 103 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrokulczyn wynosi 942 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 293 zł a 4 298 560 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -82 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 942 329 zł w 2023 roku.
• 1 620 418 zł w 2022 roku.
• 1 554 351 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrokulczyn wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrokulczyn wyniosły 86 782
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrokulczyn wyniosła 2 323 943 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 096 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 323 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 074 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 249 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 323 943 zł w 2023 roku.
• 2 434 493 zł w 2022 roku.
• 2 404 965 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrokulczyn wyniosły 1 249 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 323 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 249 303 zł w 2023 roku
• 1 361 908 zł w 2022 roku
• 1 488 197 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrokulczyn wykazała przychody na poziomie 180 948 zł.
Organizacja zarobiła 3929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agrokulczyn wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Faccia Secondo
posiada 68 udziałów, które stanowią 38.9% firmy.
Największym udziałowcem od 04.12.2024 jest
Faccia Secondo
kontrolujący 39% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2024 do 04.12.2024
był Faccia Secondo
kontrolując 39% udziałów.
W okresie od 18.04.2024 do 14.05.2024 najwięcej udziałów posiadał Faccia Secondo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 39%.