Organizacja Rollprint burda osiągnęła 6 101 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 101 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 030 747 zł.
Zysk netto wyniósł 1 071 062 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 101 809 zł w 2024 roku.
• 6 852 910 zł w 2023 roku.
• 7 103 944 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 071 062 zł w 2024 roku.
• 1 747 691 zł w 2023 roku.
• 797 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rollprint burda wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Rollprint burda wynosi 1,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rollprint burda wynosi 9 046 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
693 897 zł a 15 254 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 046 018 zł w 2024 roku.
• 12 339 472 zł w 2023 roku.
• 8 538 891 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rollprint burda wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 372 295
zł.
Koszty operacyjne Rollprint burda wyniosły 4 923 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 611 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 372 295 zł w 2024 roku
• 1 079 402 zł w 2023 roku
• 889 113 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rollprint burda wyniosła 1 341 939 zł.
a
ktywa trwałe to 68 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 273 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 341 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 925 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 341 939 zł w 2024 roku.
• 1 733 325 zł w 2023 roku.
• 1 796 077 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rollprint burda wyniosły 416 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 341 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 744 zł w 2024 roku
• 693 190 zł w 2023 roku
• 979 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rollprint burda wykazała przychody na poziomie 6 101 809 zł.
Organizacja zarobiła 1 176 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 071 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 929 zł w 2024 roku
• 174 063 zł w 2023 roku
• 78 883 zł w 2022 roku