Organizacja "goodwell polska" osiągnęła 7 351 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 351 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 341 409 zł.
Zysk netto wyniósł 10 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 351 993 zł w 2022 roku.
• 8 044 407 zł w 2021 roku.
• 5 348 444 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 584 zł w 2022 roku.
• 199 252 zł w 2021 roku.
• 4723 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "goodwell polska" wynosi 8 597 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 835 zł a 19 488 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 597 676 zł w 2022 roku.
• 9 806 021 zł w 2021 roku.
• 7 081 158 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "goodwell polska" wyniosła 7 244 594 zł.
a
ktywa trwałe to 5 112 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 132 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 244 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 872 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 372 576 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -120 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 244 594 zł w 2022 roku.
• 7 658 684 zł w 2021 roku.
• 6 902 392 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "goodwell polska" wyniosły 2 372 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 244 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -125 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 372 576 zł w 2022 roku
• 2 797 250 zł w 2021 roku
• 2 240 210 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "goodwell polska" wykazała przychody na poziomie 7 351 993 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "goodwell polska" wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grab Mirosław
posiada 749 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2010 jest
Grab Mirosław
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2003 do 21.12.2010
był Grab Mirosław
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.05.2001 do 23.12.2003 najwięcej udziałów posiadał undefined. Jego udziały w tym czasie wynosiły NaN%.