Przychody operacyjne wyniosły 369 274 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 746 zł.
Zysk netto wyniósł 9528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 274 zł w 2024 roku.
• 433 135 zł w 2023 roku.
• 892 964 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9528 zł w 2024 roku.
• 63 324 zł w 2023 roku.
• 411 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw 6 wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Rw 6 wynosi 10 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9547 zł w
2024 roku.
• 63 445 zł w
2023 roku.
• 411 467 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw 6 wynosi 284 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 923 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 296 zł w 2024 roku.
• 542 053 zł w 2023 roku.
• 2 240 958 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw 6 wynosi 3,56%. To oznacza, że firma ma szansę 3,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,480% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,56% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,97% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rw 6 wyniosły 359 727
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 81 300 zł w 2023 roku
• 91 719 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw 6 wyniosła 1 113 456 zł.
a
ktywa trwałe to 40 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 073 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 113 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -991 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 105 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 113 456 zł w 2024 roku.
• 1 197 020 zł w 2023 roku.
• 1 114 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 843.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw 6 wyniosły 2 105 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 113 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 105 068 zł w 2024 roku
• 2 109 560 zł w 2023 roku
• 2 089 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 189% w 2024 roku
• 176% w 2023 roku
• 188% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw 6 wykazała przychody na poziomie 369 274 zł.
Organizacja zarobiła 9528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku