Organizacja Hermanos mk osiągnęła 370 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 370 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 369 693 zł.
Zysk netto wyniósł 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 527 zł w 2024 roku.
• 370 787 zł w 2023 roku.
• 344 535 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 835 zł w 2024 roku.
• 16 972 zł w 2023 roku.
• 55 545 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hermanos mk wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Hermanos mk wynosi 3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermanos mk wynosi 305 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8346 zł a 926 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 305 584 zł w 2024 roku.
• 369 683 zł w 2023 roku.
• 493 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermanos mk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 909
zł.
Koszty operacyjne Hermanos mk wyniosły 367 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 818 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 909 zł w 2024 roku
• 17 956 zł w 2023 roku
• 6108 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermanos mk wyniosła 143 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 523 zł w 2024 roku.
• 124 047 zł w 2023 roku.
• 72 630 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermanos mk wyniosły 69 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 887 zł w 2024 roku
• 51 245 zł w 2023 roku
• 16 801 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermanos mk wykazała przychody na poziomie 370 527 zł.
Organizacja zarobiła 2148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1313 zł w 2024 roku
• 3201 zł w 2023 roku
• 5085 zł w 2022 roku