Organizacja Mateo eco instal heating group osiągnęła 1 400 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 399 969 zł. Pozostałe przychody to 112 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 232 046 zł.
Zysk netto wyniósł 167 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 400 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 400 081 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 923 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mateo eco instal heating group wynosi 1 728 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
123 901 zł a 3 500 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 728 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 728 980 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mateo eco instal heating group wyniosła 1 325 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 325 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 159 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 325 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 325 018 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mateo eco instal heating group wyniosły 1 159 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 159 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 159 817 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mateo eco instal heating group wykazała przychody na poziomie 1 400 081 zł.
Organizacja zarobiła 197 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 633 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Mateo eco instal heating group wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rudnik Mateusz
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Noxum (0% udziałów)
• Rudnik Maria (0% udziałów)
• Rudnik Anna (0% udziałów)
• Rudnik Krzysztof (0% udziałów)
• Orlik Marcin (0% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2023 do 15.05.2024
był Rudnik Krzysztof
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 06.04.2021 do 06.09.2023 najwięcej udziałów posiadała Rudnik Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 92%.
Podobne organizacje do MATEO ECO INSTAL HEATING GROUP