Organizacja Bon milewscy osiągnęła 872 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 872 325 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 182 413 zł.
Strata netto wyniosła 310 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 872 325 zł w 2022 roku.
• 674 010 zł w 2021 roku.
• 538 259 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -310 088 zł w 2022 roku.
• -128 353 zł w 2021 roku.
• 64 398 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bon milewscy wynosi 581 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 180 814 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 581 550 zł w 2022 roku.
• 661 963 zł w 2021 roku.
• 925 318 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bon milewscy wyniosła 362 412 zł.
a
ktywa trwałe to 35 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 327 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 002 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 412 zł w 2022 roku.
• 679 642 zł w 2021 roku.
• 795 100 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,166%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 215.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bon milewscy wyniosły 389 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 002 zł w 2022 roku
• 396 144 zł w 2021 roku
• 383 249 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bon milewscy wykazała przychody na poziomie 872 325 zł.
Organizacja zarobiła -295 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -310 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 369 zł w 2022 roku
• 10 111 zł w 2021 roku
• 6841 zł w 2020 roku
Organizacja Bon milewscy wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.