Organizacja Pro-eko projekt osiągnęła 1 198 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 198 856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 942 150 zł.
Zysk netto wyniósł 256 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 198 856 zł w 2023 roku.
• 971 365 zł w 2022 roku.
• 561 007 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 706 zł w 2023 roku.
• 277 074 zł w 2022 roku.
• 31 841 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro-eko projekt wynosi 282 tys. zł.
EBITDA Pro-eko projekt wynosi 282 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 282 288 zł w
2023 roku.
• 296 583 zł w
2022 roku.
• 31 867 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 282 288 zł w
2023 roku.
• 305 578 zł w
2022 roku.
• 31 867 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-eko projekt wynosi 2 092 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
266 528 zł a 3 593 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 092 591 zł w 2023 roku.
• 2 039 795 zł w 2022 roku.
• 638 868 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-eko projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 386 931
zł.
Koszty operacyjne Pro-eko projekt wyniosły 916 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 386 931 zł w 2023 roku
• 397 035 zł w 2022 roku
• 301 578 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-eko projekt wyniosła 484 399 zł.
a
ktywa trwałe to 59 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 425 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 484 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 355 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 484 399 zł w 2023 roku.
• 479 045 zł w 2022 roku.
• 294 059 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-eko projekt wyniosły 129 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 484 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 027 zł w 2023 roku
• 100 480 zł w 2022 roku
• 110 727 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-eko projekt wykazała przychody na poziomie 1 198 856 zł.
Organizacja zarobiła 282 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 581 zł w 2023 roku
• 19 509 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pro-eko projekt wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.