Realizacje projektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
Zespół ekspertów z doświadczeniem w różnych dziedzinach.
Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży.
Primo Projekt to profesjonalne biuro projektowe, które specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych elewacji aluminiowo-szklanych oraz budowie obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie architektury, budownictwa oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych, co zapewnia kompleksową obsługę projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma cieszy się uznaniem dzięki realizacji wielu znaczących projektów, takich jak kompleksy sportowe i budynki biurowe zarówno w Polsce, jak i za granicą, co świadczy o jej doświadczeniu i kompetencjach w branży. Primo Projekt wyróżnia się na tle konkurencji dzięki dbałości o detale oraz wysoką jakość świadczonych usług. Ich motto: „otaczamy jakością” odzwierciedla podejście do pracy oraz zaangażowanie w realizację nawet najbardziej wymagających wizji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Primo projekt osiągnęła 1 598 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 596 904 zł. Pozostałe przychody to 1218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 437 822 zł.
Zysk netto wyniósł 159 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 532 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 598 122 zł w 2024 roku.
• 1 032 072 zł w 2023 roku.
• 256 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 081 zł w 2024 roku.
• 231 829 zł w 2023 roku.
• 26 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Primo projekt wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Primo projekt wynosi 207 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primo projekt wynosi 1 906 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 632 zł a 3 995 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 906 372 zł w 2024 roku.
• 1 813 184 zł w 2023 roku.
• 302 468 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Primo projekt wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 762
zł.
Koszty operacyjne Primo projekt wyniosły 1 397 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 762 zł w 2024 roku
• 233 171 zł w 2023 roku
• 94 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primo projekt wyniosła 806 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 806 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 533 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 806 484 zł w 2024 roku.
• 379 370 zł w 2023 roku.
• 65 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primo projekt wyniosły 533 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 806 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 533 641 zł w 2024 roku
• 115 608 zł w 2023 roku
• 33 459 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primo projekt wykazała przychody na poziomie 1 598 122 zł.
Organizacja zarobiła 177 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 940 zł w 2024 roku
• 24 035 zł w 2023 roku
• 2788 zł w 2022 roku
Organizacja Primo projekt wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.