Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji drogowych i budowlanych
Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
MARWO-GEO to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług geodezyjnych oraz skanowania 3D. Główne obszary działalności obejmują pomiar obiektów przestrzennych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii laserowego skanowania, co pozwala na tworzenie precyzyjnych modeli oraz wizualizacji 3D. Organizacja oferuje także inwentaryzacje architektoniczne oraz opracowanie chmur punktów, co znacznie ułatwia proces projektowania i realizacji inwestycji. Dodatkowo, MARWO-GEO zapewnia doradztwo i nadzór geodezyjny w trakcie realizacji inwestycji budowlanych, dbając o zgodność z założeniami projektowymi oraz przepisami technicznymi. W ramach swoich usług firma zajmuje się również sporządzaniem map do celów projektowych, tyczeniem, inwentaryzacją sieci uzbrojenia terenu, a także kompleksową obsługą geodezyjną dla inwestycji drogowych, kolejowych oraz budowlanych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, MARWO-GEO wyróżnia się na rynku jako solidny partner w zakresie geodezji i projektowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marwo-geo osiągnęła 1 068 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 068 553 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 822 310 zł.
Zysk netto wyniósł 246 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 068 553 zł w 2023 roku.
• 1 214 145 zł w 2022 roku.
• 1 375 905 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 243 zł w 2023 roku.
• 362 618 zł w 2022 roku.
• 445 818 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marwo-geo wynosi 273 tys. zł.
EBITDA Marwo-geo wynosi 277 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 272 590 zł w
2023 roku.
• 399 944 zł w
2022 roku.
• 454 436 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 195 zł w
2023 roku.
• 425 917 zł w
2022 roku.
• 519 116 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marwo-geo wynosi 1 920 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 457 zł a 3 447 401 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 920 798 zł w 2023 roku.
• 2 533 142 zł w 2022 roku.
• 2 986 204 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marwo-geo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 463 630
zł.
Koszty operacyjne Marwo-geo wyniosły 795 963
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 463 630 zł w 2023 roku
• 504 526 zł w 2022 roku
• 571 802 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marwo-geo wyniosła 409 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 409 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 184 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 409 127 zł w 2023 roku.
• 487 800 zł w 2022 roku.
• 601 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marwo-geo wyniosły 111 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 409 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 184 zł w 2023 roku
• 123 482 zł w 2022 roku
• 221 108 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marwo-geo wykazała przychody na poziomie 1 068 553 zł.
Organizacja zarobiła 272 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 347 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 347 zł w 2023 roku
• 36 664 zł w 2022 roku
• 32 575 zł w 2021 roku
Organizacja Marwo-geo wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki