Organizacja Oltel sp. z o.o. osiągnęła 2 365 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 356 464 zł. Pozostałe przychody to 9305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 086 876 zł.
Zysk netto wyniósł 269 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 380 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 365 768 zł w 2023 roku.
• 2 759 296 zł w 2022 roku.
• 8 119 527 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 587 zł w 2023 roku.
• 22 404 zł w 2022 roku.
• -300 656 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oltel sp. z o.o. wynosi 2 655 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 914 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 433 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 655 528 zł w 2023 roku.
• 1 929 147 zł w 2022 roku.
• 5 413 018 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oltel sp. z o.o. wyniosła 891 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 891 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 891 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 894 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 891 174 zł w 2023 roku.
• 216 449 zł w 2022 roku.
• 2 041 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,356%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1244.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oltel sp. z o.o. wyniosły 894 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 891 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 894 839 zł w 2023 roku
• 489 701 zł w 2022 roku
• 2 337 386 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 226% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oltel sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 2 365 768 zł.
Organizacja zarobiła 296 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 215 zł w 2023 roku
• 5592 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Oltel sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki