SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Exoil technology polska osiągnęła 1 453 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 452 107 zł. Pozostałe przychody to 1482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 329 134 zł.
Zysk netto wyniósł 122 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 484 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 453 589 zł w 2024 roku.
• 1 774 351 zł w 2023 roku.
• 3 036 150 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 973 zł w 2024 roku.
• 511 205 zł w 2023 roku.
• 863 534 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exoil technology polska wynosi 1 616 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 267 zł a 3 633 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 616 216 zł w 2024 roku.
• 3 703 256 zł w 2023 roku.
• 6 163 387 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exoil technology polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 020 268
zł.
Koszty operacyjne Exoil technology polska wyniosły 1 305 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
340 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 020 268 zł w 2024 roku
• 885 693 zł w 2023 roku
• 738 840 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
26.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exoil technology polska wyniosła 349 680 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 327 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 349 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 349 680 zł w 2024 roku.
• 797 715 zł w 2023 roku.
• 1 043 475 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exoil technology polska wyniosły 142 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 349 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 658 zł w 2024 roku
• 163 666 zł w 2023 roku
• 129 941 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exoil technology polska wykazała przychody na poziomie 1 453 589 zł.
Organizacja zarobiła 136 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 558 zł w 2024 roku
• 49 085 zł w 2023 roku
• 88 257 zł w 2022 roku
Organizacja Exoil technology polska wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kmieć Marcin
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Koch Tomasz
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wójtowicz Paweł (25% udziałów)
• Bartkowiak Karol (25% udziałów)
• Kmieć Marcin (25% udziałów)
• Koch Tomasz (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2021 do 05.07.2024
był Motus Technology As
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.09.2021 do 10.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Drożdżowski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.