Organizacja Id-gaz osiągnęła 712 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 710 494 zł. Pozostałe przychody to 2101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 653 852 zł.
Zysk netto wyniósł 56 642 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 712 596 zł w 2023 roku.
• 762 772 zł w 2022 roku.
• 1 684 190 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 642 zł w 2023 roku.
• 48 482 zł w 2022 roku.
• 272 248 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Id-gaz wynosi 1 060 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
358 494 zł a 1 911 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 060 126 zł w 2023 roku.
• 1 022 238 zł w 2022 roku.
• 2 491 436 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Id-gaz wyniosła 642 055 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6690 zł.
a
ktywa obrotowe to 635 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 642 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 477 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 642 055 zł w 2023 roku.
• 498 628 zł w 2022 roku.
• 535 238 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Id-gaz wyniosły 164 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 642 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 063 zł w 2023 roku
• 72 235 zł w 2022 roku
• 162 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Id-gaz wykazała przychody na poziomie 712 596 zł.
Organizacja zarobiła 66 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9419 zł w 2023 roku
• 5043 zł w 2022 roku
• 22 431 zł w 2021 roku
Organizacja Id-gaz wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.