Organizacja "ekoleg" osiągnęła 660 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 660 926 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 662 200 zł.
Strata netto wyniosła 1274 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 660 926 zł w 2023 roku.
• 860 647 zł w 2022 roku.
• 886 616 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1274 zł w 2023 roku.
• -5352 zł w 2022 roku.
• -34 431 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ekoleg" wynosi 602 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 652 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 602 530 zł w 2023 roku.
• 736 633 zł w 2022 roku.
• 757 959 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ekoleg" wyniosła 539 106 zł.
a
ktywa trwałe to 17 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 222 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 539 106 zł w 2023 roku.
• 678 667 zł w 2022 roku.
• 872 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ekoleg" wyniosły 323 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 222 zł w 2023 roku
• 461 510 zł w 2022 roku
• 649 661 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ekoleg" wykazała przychody na poziomie 660 926 zł.
Organizacja zarobiła -600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -112% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 674 zł w 2023 roku
• 5074 zł w 2022 roku
• 982 zł w 2021 roku
Organizacja "ekoleg" wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.