Projektowanie, budowa i modernizacja sieci teletechnicznych dla operatorów.|Specjalizacja w projektach komercyjnych oraz współfinansowanych przez UE.|Dostarczenie wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej jakości usług.|Realizacja inwestycji w infrastrukturę światłowodową i napowietrzną.|Pneumatyczne wdmuchiwanie kabli oraz spawanie i pomiar optyczny.
2NET to lider w obszarze projektowania, budowy oraz modernizacji sieci teletechnicznych, oferujący szeroki wachlarz usług dla operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Dzięki połączeniu wysokiej jakości, efektywności i precyzji, firma zyskała zaufanie klientów oraz dobrą reputację na rynku. 2NET realizuje kompleksowe projekty, które obejmują zarówno inwestycje komercyjne, jak i projekty współfinansowane przez Unię Europejską, co pozwala jej na elastyczne dostosowanie się do potrzeb branży. Organizacja kładzie duży nacisk na szkolenie pracowników oraz ciągłe podnoszenie standardów obsługi klienta. Dzięki nowoczesnym metodom oraz rozwiązaniom technicznym, firma skutecznie współpracuje z klientami, dbając o wszechstronny rozwój infrastruktury teletechnicznej. Między innymi 2NET specjalizuje się w projektowaniu i budowie sieci światłowodowych, wykorzystując różnorodne technologie, takie jak pneumatyczne wdmuchiwanie kabli, oraz wykonując dodatkowe usługi takie jak spawanie światłowodów i pomiar optyczny. Misją 2NET jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie, co sprawia, że wspiera polskich operatorów w ich rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zicom osiągnęła 26 663 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 557 430 zł. Pozostałe przychody to 3 106 389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 078 961 zł.
Zysk netto wyniósł 12 478 468 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 689 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 663 819 zł w 2024 roku. • 6 311 377 zł w 2023 roku. • 29 394 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 782 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 478 468 zł w 2024 roku. • 4 481 727 zł w 2023 roku. • 19 974 883 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zicom wynosi 115 089 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 995 728 zł a 252 801 075 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 172 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 115 089 955 zł w 2024 roku. • 60 175 841 zł w 2023 roku. • 134 550 740 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zicom wynosi 9,37 mln zł.
EBITDA Zicom wynosi 9,74 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zicom wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zicom wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,57% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,60% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zicom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zicom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zicom wynosi 5,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 800 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 800 tys. zł a 12,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
650 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,08 mln zł w 2024 roku. • 4,52 mln zł w 2023 roku. • 5,64 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 800 tys. zł w 2024 roku. • 162 tys. zł w 2023 roku. • 882 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12,64 mln zł w 2024 roku. • 15,38 mln zł w 2023 roku. • 15,74 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
336 687
zł.
Koszty operacyjne Zicom wyniosły
14 183 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 336 687 zł w 2024 roku • 247 038 zł w 2023 roku • 229 350 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zicom wyniosła 110 379 292 zł.
a
ktywa trwałe to 28 270 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 109 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 379 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 200 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 179 023 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 118 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 110 379 292 zł w 2024 roku. • 51 103 776 zł w 2023 roku. • 49 510 088 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zicom wyniosły 47 179 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 379 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 673 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 47 179 023 zł w 2024 roku • 381 976 zł w 2023 roku • 2 770 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zicom wykazała przychody na poziomie 26 663 819 zł.
Organizacja zarobiła 12 479 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 478 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1106 zł w 2024 roku • 960 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zicom wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−3 mies.17-07-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
+9 mies. 18 dni29-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zieliński Marek posiada 96
udziałów,
które stanowią
96.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2022 jest Zieliński Marek kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2015 do 08.04.2022
był Pusaka Advisory Ltd kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 15.12.2014 do 02.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Michoń Paweł. Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.