Specjalizacja w automatyce przemysłowej oraz instalacjach elektrycznych.
Montaż i modernizacja sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych.
Prefabrykacja rozdzielnic zgodnie z wymaganiami klientów.
Projektowanie instalacji grzewczych oraz wentylacyjnych.
Usługi dostępne również na rynkach zagranicznych.
Mazel to renomowana firma z długoletnią obecnością na rynku, specjalizująca się w obszarze elektroenergetyki i automatyki przemysłowej, działająca od 35 lat. Oferuje szeroki zakres usług obejmujących projektowanie i realizację instalacji elektrycznych, automatyki oraz prefabrykacji rozdzielnic. W obrębie automatyki przemysłowej Mazel dostarcza rozwiązania umożliwiające optymalizację procesów produkcyjnych poprzez monitoring i wizualizację. Realizują instalacje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne w różnych obiektach, w tym przemysłowych, handlowych oraz mieszkalnych. W zakresie elektroenergetyki, firma wykonuje montaż i modernizację sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych, zapewniając jednocześnie całodobową obsługę i konserwację. Oprócz krajowych realizacji, Mazel angażuje się również w projekty międzynarodowe, co podkreśla ich elastyczność i umiejętności dostosowania się do różnorodnych wymagań klientów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w energetyce, w tym odnawialnym źródłom energii, Mazel stara się wspierać efektywność energetyczną w różnych sektorach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazel osiągnęła 96 566 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 566 002 zł. Pozostałe przychody to 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 976 085 zł.
Zysk netto wyniósł 5 589 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 124 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 566 896 zł w 2023 roku.
• 84 809 477 zł w 2022 roku.
• 59 108 308 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 091 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 589 917 zł w 2023 roku.
• 2 375 778 zł w 2022 roku.
• 488 390 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazel wynosi 8,59 mln zł.
EBITDA Mazel wynosi 9,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 473 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 593 491 zł w
2023 roku.
• 3 395 891 zł w
2022 roku.
• 1 339 010 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 518 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 976 222 zł w
2023 roku.
• 5 163 877 zł w
2022 roku.
• 2 937 464 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazel wynosi 99 931 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 194 377 zł a 241 417 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 826 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 931 976 zł w 2023 roku.
• 75 536 818 zł w 2022 roku.
• 49 844 539 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,204% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,68% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 855 892
zł.
Koszty operacyjne Mazel wyniosły 87 972 511
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 385 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 855 892 zł w 2023 roku
• 22 493 579 zł w 2022 roku
• 18 684 680 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazel wyniosła 40 196 754 zł.
a
ktywa trwałe to 9 474 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 722 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 196 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 592 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 604 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 077 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 196 754 zł w 2023 roku.
• 49 604 290 zł w 2022 roku.
• 36 196 992 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazel wyniosły 22 604 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 196 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -723 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 604 252 zł w 2023 roku
• 36 945 553 zł w 2022 roku
• 24 883 069 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazel wykazała przychody na poziomie 96 566 896 zł.
Organizacja zarobiła 7 796 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 206 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 589 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 339 481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 206 466 zł w 2023 roku
• 464 514 zł w 2022 roku
• 601 851 zł w 2021 roku
Organizacja Mazel wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki