WOLPOL ENERGETYKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000766906

Podsumowanie

aktywa

17,4 mln

przychód

29,6 mln

zysk

9,9 mln

wartość firmy

66,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŻARNÓW

Adres

WOLNOŚCI, 3

Kod pocztowy

26-330

Rejestracja

2019-01-15

Rozpoczęcie działalności

2019-01-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1) MARIA BIEGAŁA-WOJDYNA, 2) MIROSŁAW CUPER, KTÓRZY SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZARZĄD SPÓŁKI POD FIRMĄ WOLPOL ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŻARNOWIE, ZGODNIE Z ZASADĄ JEJ REPREZENTACJI.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolpol energetyka osiągnęła 29 552 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 549 354 zł. Pozostałe przychody to 2813 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 626 296 zł.

Zysk netto wyniósł 9 923 057 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 388 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 552 167 zł w 2024 roku.
• 29 180 742 zł w 2023 roku.
• 15 904 232 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 480 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 923 057 zł w 2024 roku.
• 6 961 749 zł w 2023 roku.
• 2 968 227 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolpol energetyka wynosi 12,26 mln zł.

EBITDA Wolpol energetyka wynosi 12,68 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolpol energetyka wynosi 66 834 956 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 441 282 zł a 138 922 804 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 651 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 834 956 zł w 2024 roku.
• 54 485 721 zł w 2023 roku.
• 25 799 041 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolpol energetyka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,239% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolpol energetyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 280 992 zł.

Koszty operacyjne Wolpol energetyka wyniosły 17 285 285 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 320 248 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 280 992 zł w 2024 roku
• 1 144 581 zł w 2023 roku
• 923 213 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolpol energetyka wyniosła 17 442 872 zł.

a

ktywa trwałe to 3 345 757 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 097 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 442 872 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 921 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 521 164 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 800 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 442 872 zł w 2024 roku.
• 11 718 763 zł w 2023 roku.
• 9 211 855 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolpol energetyka wyniosły 7 521 164 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 442 872 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 521 164 zł w 2024 roku
• 2 138 903 zł w 2023 roku
• 4 780 770 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolpol energetyka wykazała przychody na poziomie 29 552 167 zł.

Organizacja zarobiła 12 253 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 330 856 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 923 057 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 582 714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 330 856 zł w 2024 roku
• 1 642 188 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Wolpol energetyka wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOLPOL ENERGETYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	FIBER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000665283
2	VENTUS BERDZIK PARZELSKI SP. J.	0000253278
3	ELPRO SP. Z O.O.	0000932240
4	INSTAL SOOL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000712381
5	WJAP SP. Z O.O.	0000565087
6	MIWRO SP. Z O.O. SP. K.	0000798175
7	AMEL SP. Z O.O.	0000747328
8	"ELMAX-GLIWICE" SP. J. PIETKIEWICZ, JURCZAK	0000536378
9	PERFECT ELECTRO SP. Z O.O.	0000386769
10	PGI SP. Z O.O.	0000548357
11	ELEKTRO A-Z SP. Z O.O.	0000069138
12	4TRAIN SP. Z O.O.	0000797987
13	GLOBAL CONCEPT SP. Z O.O.	0000910671
14	ZEG SP. Z O.O.	0000555615
15	KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000082855
16	UP-TELECOM SP. Z O.O.	0000061460
17	ELEKTROTEG SP. Z O.O.	0000409031
18	GRIDNET SP. Z O.O.	0000533627
19	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELEKOM WARMIA"	0000121886
20	ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH, WOD.-KAN.,	0000246851
21	TELENERG-BIS SP. Z O.O.	0000288146
22	LINETEL MEDIA SP. Z O.O.	0000057436
23	BUDOTEL S.A.	0000471312
24	ANNA KACZYŃSCY SP. J.	0000085118
25	MATBUD SP. J. J. ZARAŃSKI, A. ZARAŃSKA, M. PYRCAK	0000075275
26	CONCEPT SP. Z O.O.	0000493010
27	ELEKTROECO SP. Z O.O.	0000345537
28	WIPEN SP. Z O.O.	0000332867
29	MM3 SP. Z O.O.	0000344213
30	ELMONT SP. Z O.O.	0000304973

WOLPOL ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000766906 NIP 7681841602 REGON 382324347

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLPOL ENERGETYKA

WOLPOL ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000766906 NIP
7681841602 REGON
382324347