WOLPOL ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000766906 NIP
7681841602 REGON
382324347

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
29,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
54,5 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŻARNÓW
Adres
WOLNOŚCI, 3
Kod pocztowy
26-330
Rejestracja
2019-01-15
Rozpoczęcie działalności
2019-01-15
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1) MARIA BIEGAŁA-WOJDYNA, 2) MIROSŁAW CUPER, KTÓRZY SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZARZĄD SPÓŁKI POD FIRMĄ WOLPOL ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŻARNOWIE, ZGODNIE Z ZASADĄ JEJ REPREZENTACJI.
Branże
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wolpol energetyka osiągnęła 29 180 742 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 29 180 614 zł. Pozostałe przychody to 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 22 218 865 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 961 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 726 914 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 180 742 zł w 2023 roku.
• 15 904 232 zł w 2022 roku.
• 9 690 147 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 320 583 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 961 749 zł w 2023 roku.
• 2 968 227 zł w 2022 roku.
• 1 728 005 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Wolpol energetyka wynosi 8,91 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Wolpol energetyka wynosi 9,15 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Wolpol energetyka wynosi 54 485 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 184 895 zł a 97 464 492 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 086 148 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 485 721 zł w 2023 roku.
• 25 799 041 zł w 2022 roku.
• 14 895 400 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolpol energetyka wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,350% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 144 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Wolpol energetyka wyniosły 20 270 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 381 527 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 144 581 zł w 2023 roku
• 923 213 zł w 2022 roku
• 630 883 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Wolpol energetyka wyniosła 11 718 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 533 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 185 578 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 718 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 579 861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 138 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 825 412 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 718 763 zł w 2023 roku.
• 9 211 855 zł w 2022 roku.
• 6 617 305 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Wolpol energetyka wyniosły 2 138 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 718 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 266 863 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 138 903 zł w 2023 roku
• 4 780 770 zł w 2022 roku
• 4 586 264 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wolpol energetyka wykazała przychody na poziomie 29 180 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 603 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 642 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 961 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 547 396 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 642 188 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 393 743 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Wolpol energetyka wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOLPOL ENERGETYKA

Organizacja Numer KRS
1
VENTUS BERDZIK PARZELSKI SP. J.
0000253278
2
FIBER SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000665283
3
ELPRO SP. Z O.O.
0000932240
4
INSTAL SOOL ELECTRIC SP. Z O.O.
0000712381
5
WJAP SP. Z O.O.
0000565087
6
MIWRO SP. Z O.O. SP. K.
0000798175
7
AMEL SP. Z O.O.
0000747328
8
PGI SP. Z O.O.
0000548357
9
"ELMAX-GLIWICE" SP. J. PIETKIEWICZ, JURCZAK
0000536378
10
4TRAIN SP. Z O.O.
0000797987
11
ELEKTRO A-Z SP. Z O.O.
0000069138
12
PERFECT ELECTRO SP. Z O.O.
0000386769
13
ELEKTROTEG SP. Z O.O.
0000409031
14
BUDIMAR SP. Z O.O.
0000622379
15
GRIDNET SP. Z O.O.
0000533627
16
KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH
0000082855
17
ELMONT SP. Z O.O.
0000304973
18
ELEKTROECO SP. Z O.O.
0000345537
19
LINETEL MEDIA SP. Z O.O.
0000057436
20
UP-TELECOM SP. Z O.O.
0000061460
21
GLOBAL CONCEPT SP. Z O.O.
0000910671
22
MATBUD SP. J. J. ZARAŃSKI, A. ZARAŃSKA, M. PYRCAK
0000075275
23
ZEG ZAKŁAD ELEKTRYCZNY SP. Z O.O.
0000555615
24
DUDEK TELNET SP. K.
0000490934
25
TELENERG-BIS SP. Z O.O.
0000288146
26
MM3 SP. Z O.O.
0000344213
27
ELTEL SP. Z O.O.
0000193794
28
ZAKŁAD INSTALACJI SIECI GAZOWYCH, WOD.-KAN.,
0000246851
29
BUDOTEL S.A.
0000471312
30
CONCEPT SP. Z O.O.
0000493010