Organizacja Instal sool electric osiągnęła 16 092 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 089 411 zł. Pozostałe przychody to 2976 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 200 650 zł.
Zysk netto wyniósł 888 761 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 218 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 092 388 zł w 2022 roku.
• 10 076 763 zł w 2021 roku.
• 8 788 521 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 888 761 zł w 2022 roku.
• 472 234 zł w 2021 roku.
• 1 059 233 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal sool electric wynosi 16 547 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 263 768 zł a 40 230 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 309 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 547 072 zł w 2022 roku.
• 10 203 974 zł w 2021 roku.
• 11 338 968 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal sool electric wyniosła 5 991 710 zł.
a
ktywa trwałe to 337 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 654 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 991 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 018 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 973 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 198 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 991 710 zł w 2022 roku.
• 5 097 475 zł w 2021 roku.
• 3 604 667 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal sool electric wyniosły 2 973 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 991 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 594 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 973 352 zł w 2022 roku
• 2 967 879 zł w 2021 roku
• 1 947 305 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal sool electric wykazała przychody na poziomie 16 092 388 zł.
Organizacja zarobiła 1 099 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 210 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 888 761 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 704 zł w 2022 roku
• 113 001 zł w 2021 roku
• 196 492 zł w 2020 roku
Organizacja Instal sool electric wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.