MURANO ESTATE SEBASTIAN ŁUDCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000521495 NIP
5213646361 REGON
146609720

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
798 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
9,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PORY, 78
Kod pocztowy
02-757
Rejestracja
2014-09-01
Rozpoczęcie działalności
2014-09-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Doradztwo związane z zarządzaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Murano estate sebastian łudczak osiągnęła 2 709 936 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 709 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 911 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 798 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 265 910 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 709 936 zł w 2023 roku.
• 2 480 857 zł w 2022 roku.
• 1 849 398 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 551 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 798 332 zł w 2023 roku.
• 20 496 zł w 2022 roku.
• 884 326 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Murano estate sebastian łudczak wynosi 9 827 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 064 904 zł a 25 747 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 080 089 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 827 536 zł w 2023 roku.
• 5 947 478 zł w 2022 roku.
• 8 966 453 zł w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Murano estate sebastian łudczak wyniosła 11 314 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 166 169 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 147 984 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 314 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 436 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 877 376 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 594 421 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 314 153 zł w 2023 roku.
• 10 732 004 zł w 2022 roku.
• 10 866 488 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Murano estate sebastian łudczak wyniosły 4 877 376 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 314 153 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -275 729 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 877 376 zł w 2023 roku
• 5 116 553 zł w 2022 roku
• 5 271 533 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Murano estate sebastian łudczak wykazała przychody na poziomie 2 709 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 995 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 197 639 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 798 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 940 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 639 zł w 2023 roku
• 56 378 zł w 2022 roku
• 69 458 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Murano estate sebastian łudczak wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MURANO ESTATE SEBASTIAN ŁUDCZAK

Organizacja Numer KRS
1
NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
0000041859
2
INVEBO CHMIELOWICE SP. Z O.O.
0000375452
3
MWM INVEST SP. Z O.O.
0000530941
4
DOMINIUM WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.
0000412893
5
M&M DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000644733
6
WORLD DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000286367
7
GRABARA SP. Z O.O.
0000423938
8
NPARK GAGARINA SP. Z O.O.
0000472523
9
SEIMA SP. Z O.O.
0000189185
10
SATURN CAPITAL SP. Z O.O.
0000582734
11
FUSION INVEST REAL ESTATE 2 SP. Z O.O.
0000935811
12
JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.
0000877593
13
BAŃKOWSCY SP. J.
0000241432
14
PRESTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
0000063411
15
HUTA SP. Z O.O. SP. K.
0000421964
16
DSJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000421337
17
OLDFIELD OFFICE TOWER SP. Z O.O.
0000975733
18
KGDI SP. Z O.O.
0000410119
19
FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.
0000819783
20
GRUPA DERUM SP. Z O.O.
0000940895
21
PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.
0000408935
22
SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZABRZE SP. K.
0000776640
23
ENERGET PROPERTY SP. Z O.O.
0000479614
24
LANG MAJTYKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.
0000451258
25
SŁUPCA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000597424
26
ROSIŃSKI GROUP SP. Z O.O.
0000440924
27
APARTAMENTY NA USTRONIU SP. Z O.O. SP. K.
0000693632
28
EURO TRADER SP. Z O.O.
0000272346
29
STO JEZIOR SP. Z O.O.
0000487650
30
PDS INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000462563