MALINOWSKI-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000277324 NIP
5222838226 REGON
140883927

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
11 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
502 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
7,3 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
KROSNO
Adres
UL. RYNEK, 24
Kod pocztowy
38-400
Rejestracja
2007-03-27
Rozpoczęcie działalności
2007-02-27
Kapitał zakładowy
2022000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH PRREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Malinowski-nieruchomości osiągnęła 2 798 967 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 789 359 zł. Pozostałe przychody to 9608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 287 793 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 501 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 401 086 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 798 967 zł w 2023 roku.
• 900 895 zł w 2022 roku.
• 789 975 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 125 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 565 zł w 2023 roku.
• 387 196 zł w 2022 roku.
• 492 524 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Malinowski-nieruchomości wynosi 1,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Malinowski-nieruchomości wynosi 1,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 190 781 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 096 688 zł w 2023 roku.
• 448 023 zł w 2022 roku.
• 523 553 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 194 377 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 429 011 zł w 2023 roku.
• 567 365 zł w 2022 roku.
• 557 797 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Malinowski-nieruchomości wynosi 7 337 694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 465 454 zł a 18 482 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 006 468 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 337 694 zł w 2023 roku.
• 5 238 660 zł w 2022 roku.
• 4 476 718 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malinowski-nieruchomości wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 992 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Malinowski-nieruchomości wyniosły 1 692 671 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 243 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 992 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Malinowski-nieruchomości wyniosła 10 963 062 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 726 393 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 236 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 963 062 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 620 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 342 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 595 160 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 963 062 zł w 2023 roku.
• 14 582 935 zł w 2022 roku.
• 3 135 308 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Malinowski-nieruchomości wyniosły 6 342 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 963 062 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 055 559 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 342 456 zł w 2023 roku
• 10 463 895 zł w 2022 roku
• 495 345 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Malinowski-nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 798 967 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 516 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 14 518 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 565 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2420 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 518 zł w 2023 roku
• 40 494 zł w 2022 roku
• 48 793 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Malinowski-nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Malinowski Grzegorz posiada 19209 udziałów, które stanowią 95% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Malinowska Gertruda posiada 1011 udziałów, które stanowią 5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.09.2016 jest Malinowski Grzegorz kontrolujący 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2016 do 22.09.2016 był Malinowski Grzegorz kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2008 do 25.05.2016:
• Malinowski Grzegorz (50% udziałów)
• Malinowski Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do MALINOWSKI-NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
POLGRUNT SP. Z O.O.
0000269370
2
GALERIA KUTNO SP. Z O.O. SP. K.
0000709997
3
DOMINIUM WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.
0000412893
4
INESTATE INVESTMENTS S1 MYSŁOWICE
0000626622
5
MZURI CFI RODZINNE FINANSE SP. Z O.O.
0000813782
6
ODONÓW INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000289787
7
OLDFIELD OFFICE TOWER SP. Z O.O.
0000975733
8
MURANO ESTATE SEBASTIAN ŁUDCZAK SP. K.
0000521495
9
DIAMOND BUSINESS PARK - WARSAW IV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000177931
10
LICORNE CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.
0000660580
11
THOOT SP. Z O.O.
0000271571
12
DSJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000421337
13
BELVEDERE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000364236
14
OPAWSKA SP. Z O.O.
0000214500
15
ROSIŃSKI GROUP SP. Z O.O.
0000440924
16
IV-INWESTYCJE CL SP. Z O.O.
0000572202
17
M.I.J. NIERUCHOMOŚCI MICHAŁ KAŹMIERCZYK, IGOR KOTOWSKI
0000963149
18
E7 MYŚLENICE SP. Z O.O. SP. K.
0000834133
19
POLSTAL DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.
0000710684
20
NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.
0000900250
21
APISS-INVEST SP. Z O.O.
0000312721
22
NEW HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000359086
23
MA-FORUM SP. Z O.O.
0000309289
24
MEDCAMP S.A.
0000276511
25
GRABARA SP. Z O.O.
0000423938
26
TG NOVA UŁAŃSKA SP. Z O.O.
0000604678
27
MLK LIVE MEDIA SP. Z O.O.
0000403344
28
R&R PARTNERS SP. Z O.O.
0000620398
29
ATAP'S INWESTMENT ANNA SZYSZKO SP. J.
0000889678
30
MONRA PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.
0000292413