Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLSTAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000710684 NIP
6443534577 REGON
369230091

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

2,7 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. KOSYNIERÓW, 48

Kod pocztowy

41-219

Rejestracja

2018-01-11

Rozpoczęcie działalności

2018-01-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI LUB TEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓREMU POWIERZONE ZOSTAŁO PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA REPREZENTACJI POZOSTAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA POLSTAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU, KTÓRA REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI POLSTAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: ARKADIUSZ KRAWIEC-CZŁONEK ZARZĄDU I MARIUSZ SŁABOSZ-CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polstal deweloper osiągnęła 2 739 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 739 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 328 261 zł.

Zysk netto wyniósł 1 411 721 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 456 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 739 982 zł w 2023 roku.
• 5 536 586 zł w 2022 roku.
• 3 979 845 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 235 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 411 721 zł w 2023 roku.
• -960 429 zł w 2022 roku.
• -1 538 904 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3358858.23

-49490.12

3737838.34

-53849.11

4705156.29

-897272.66

3979845.08

-1538904.46

5536585.61

-960429.37

2739981.6

1411720.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polstal deweloper wynosi 7 473 538 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 764 093 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 245 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 473 538 zł w 2023 roku.
• 3 691 057 zł w 2022 roku.
• 2 653 230 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3287080.67

8397145.57

3499347.25

9344595.85

3471271.38

11762890.72

2653230.05

9949612.7

3691057.07

13841464.03

7473538.08

19764092.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polstal deweloper wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.
• 6,3% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polstal deweloper wyniosła 4 982 107 zł.

ktywa trwałe to 69 609 zł.

ktywa obrotowe to 4 912 498 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 982 107 zł.

apitał (fundusz) własny to -641 612 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 623 720 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 830 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 982 107 zł w 2023 roku.
• 11 816 960 zł w 2022 roku.
• 8 806 898 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3776086.79

8257720.38

12081275.43

8806897.87

11816960.48

4982107.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -220%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0131

-0.0354

-0.0147

-0.0065

-0.0401

-0.0132

-0.0144

-0.0743

-2.0118

-0.1315

-0.1907

-0.1747

1.4081

-0.3401

-0.3867

-0.0813

0.4677

-0.0873

-0.1735

0.2834

-2.2003

0.6213

0.5152

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polstal deweloper wyniosły 5 623 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 982 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 937 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 623 720 zł w 2023 roku
• 13 870 294 zł w 2022 roku
• 9 899 802 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3776086.79

2378964.32

0.63

8257720.38

6914447.02

0.8373

12081275.43

11635274.73

0.9631

8806897.87

9899801.63

1.1241

11816960.48

13870293.61

1.1738

4982107.39

5623719.6

1.1288

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polstal deweloper wykazała przychody na poziomie 2 739 982 zł.

Organizacja zarobiła 1 445 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 731 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 411 721 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5622 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 731 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

33731

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polstal deweloper wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48628247931485

0.00687022900763359

0.00043535045711798

0.190124368920084

0.91365227537923

0.746213520502401

0.476673713883016

0.535851966075559

0.502897904592064

0.415070599748357

0.224230443377577

0.179747123818203

0.919002743647859

0.838819911151612

0.572892347600519

0.52

0.501224989791752

0.446564393451076

0.211897356143079

0.0365878310086921

0.928217560872773

0.881039013543562

0.648876738381077

0.410430124468253

0.39033321127792

0.219941002949852

0.0255253472634453

0.0186190119760479

0.914494163424124

0.850954341317365

0.831045292400821

0.352992573176059

0.33532140490391

0.138190414786159

0.933779119930975

0.0340110905730129

0.929765564950038

0.868958506607522

0.842738673139159

0.406739188113558

0.413798286487299

0.215562248995984

0.708413291586708

0.943246961706031

0.857784608109706

0.740829894543787

0.823708562726953

0.885831984699132

0.916392363396972

0.919204836084631

0.0271408516612073

0.868966388678292

Powiązania

POLSTAL - wspólnik

POLSTAL DEWELOPER - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2018

Polstal

Organizacja

wspólnik

11.01.2018

Polstal Deweloper

Organizacja

reprezentacja

11.01.2018

Polstal Deweloper

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLSTAL DEWELOPER

	Organizacja	Numer KRS
1	WIKTORIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000787151
2	GRABARA SP. Z O.O.	0000423938
3	DESIM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000852481
4	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.	0000522096
5	ROSIŃSKI GROUP SP. Z O.O.	0000440924
6	ZAKŁAD ROBÓT SANITARNYCH "SANATOR" SP. Z O.O.	0000450007
7	DOMINIUM WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000412893
8	AGM RENOV-INVEST SP. Z O.O.	0000609848
9	ALTINN INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000792215
10	INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.	0000907010
11	APARTAMENTY NA USTRONIU SP. Z O.O. SP. K.	0000693632
12	INESTATE INVESTMENTS S1 MYSŁOWICE	0000626622
13	VALUE PROPERTIES FUND SP. Z O.O.	0000698085
14	INVESTIMEX SP. Z O.O.	0000865433
15	NEMEZIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000924626
16	TG NOVA UŁAŃSKA SP. Z O.O.	0000604678
17	MALINOWSKI-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000277324
18	INWESTYCJE Z WIDOKIEM RE SP. Z O.O.	0000921335
19	RERS SP. Z O.O. SP. K.	0000743423
20	HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O.	0000603451
21	POL-HOME SP. Z O.O.	0000669369
22	ŚMIGIELSKI GROUP SP. Z O.O. GOSTYŃ SP. K.	0000604460
23	KATER INVESTMENT SP. Z O.O.	0000975477
24	LANDBUD BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000446664
25	SSS INVEST SP. Z O.O.	0000578047
26	MWP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000785467
27	GARBARNIA "MASTER" SP. Z O.O.	0000107059
28	WALL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286208
29	TOWN HOUSE GB SP. Z O.O. SP. K.	0000574508
30	BAN DOM UD SP. Z O.O. SN SP. K.	0000849723

POLSTAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000710684 NIP 6443534577 REGON 369230091

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSTAL DEWELOPER

POLSTAL DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000710684 NIP
6443534577 REGON
369230091