Organizacja Śmigielski group osiągnęła 2 119 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 115 252 zł. Pozostałe przychody to 4442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 119 222 zł.
Strata netto wyniosła 3970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 353 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 119 694 zł w 2023 roku.
• 3 093 602 zł w 2022 roku.
• 2 673 607 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3970 zł w 2023 roku.
• 208 105 zł w 2022 roku.
• 55 917 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Śmigielski group wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Śmigielski group wynosi 6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6396 zł w
2023 roku.
• 240 624 zł w
2022 roku.
• 64 320 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6396 zł w
2023 roku.
• 240 624 zł w
2022 roku.
• 64 320 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Śmigielski group wynosi 2 090 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 299 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 090 186 zł w 2023 roku.
• 3 574 854 zł w 2022 roku.
• 2 530 028 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Śmigielski group wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 700
zł.
Koszty operacyjne Śmigielski group wyniosły 2 108 856
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 700 zł w 2023 roku
• 9853 zł w 2022 roku
• 3650 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Śmigielski group wyniosła 5 505 987 zł.
a
ktywa trwałe to 965 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 540 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 505 987 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 902 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 603 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 916 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 505 987 zł w 2023 roku.
• 2 685 896 zł w 2022 roku.
• 4 258 877 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 171.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18608.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18608.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Śmigielski group wyniosły 4 603 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 505 987 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 766 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 603 245 zł w 2023 roku
• 1 779 183 zł w 2022 roku
• 3 560 268 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Śmigielski group wykazała przychody na poziomie 2 119 694 zł.
Organizacja zarobiła -3970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 20 726 zł w 2022 roku
• 5872 zł w 2021 roku