Mzuri Investments to czołowy gracz na polskim rynku zarządzania nieruchomościami oraz inwestowania w najem. Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze mieszkań na wynajem oraz administrowaniu apartamentami. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu, Mzuri gwarantuje swoim klientom pewność i stabilność dochodów z najmu. Misją przedsiębiorstwa jest pomaganie Polakom w budowaniu niezależności finansowej poprzez odpowiednie inwestowanie w nieruchomości.Mzuri oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący zarządzanie wynajmem, nadzór nad remontami, oraz doradztwo inwestycyjne. Współpracuje zarówno z indywidualnymi inwestorami, jak i dużymi instytucjami, zapewniając transparentność oraz profesjonalizm na każdym etapie współpracy. Usługi firmy obejmują rynek mieszkaniowy o powierzchni ponad 1,1 mld zł w zarządzaniu oraz obsługę tysięcy lokatorów i nieruchomości w 65 miastach Polski.Firma proponuje inwestowanie grupowe poprzez platformę Mzuri CFI, która umożliwia wejście na rynek nieruchomości nawet osobom bez zdolności kredytowej dzięki możliwości inwestycji od 10 000 zł. Mzuri dało się poznać jako bezpieczny partner w inwestycjach dzięki nowoczesnym strategiom inwestycyjnym oraz szerokiej gamie webinariów edukacyjnych, które pomagają klientom zrozumieć skomplikowaną dynamikę rynku nieruchomości.Klienci doceniają profesjonalną obsługę Mzuri, która dba o rentowność wynajmowanych mieszkań, co potwierdzają licznie pozytywne opinie oraz transparentne raporty finansowe dostarczane regularnie właścicielom nieruchomości. Warto wspomnieć, że firma zarządza już ponad 7000 nieruchomości, co czyni ją jednym z liderów w branży. Posiada także liczne programy partnerskie i polecające, które stanowią dodatkowy atut w relacjach z klientami i współpracownikami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mzuri investments osiągnęła 1 815 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 810 068 zł. Pozostałe przychody to 5078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 665 370 zł.
Zysk netto wyniósł 144 699 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -227 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 815 146 zł w 2023 roku.
• 3 447 614 zł w 2022 roku.
• 4 173 092 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 699 zł w 2023 roku.
• 139 186 zł w 2022 roku.
• 937 864 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mzuri investments wynosi 140 tys. zł.
EBITDA Mzuri investments wynosi 155 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 620 zł w
2023 roku.
• 138 760 zł w
2022 roku.
• 934 378 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 155 479 zł w
2023 roku.
• 154 619 zł w
2022 roku.
• 946 936 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mzuri investments wynosi 1 997 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 848 zł a 4 537 865 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -128 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 997 740 zł w 2023 roku.
• 2 955 478 zł w 2022 roku.
• 6 533 517 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mzuri investments wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 2,81% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 729
zł.
Koszty operacyjne Mzuri investments wyniosły 1 670 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 450 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 729 zł w 2023 roku
• 215 847 zł w 2022 roku
• 375 333 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mzuri investments wyniosła 1 459 410 zł.
a
ktywa trwałe to 765 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 459 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 180 946 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -158 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 459 410 zł w 2023 roku.
• 1 541 469 zł w 2022 roku.
• 4 226 106 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mzuri investments wyniosły 1 180 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 459 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 180 946 zł w 2023 roku
• 1 407 703 zł w 2022 roku
• 4 231 526 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mzuri investments wykazała przychody na poziomie 1 815 146 zł.
Organizacja zarobiła 144 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku