Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADESSO.NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000900408 NIP
7343595249 REGON
388923445

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,8 mln

zysk

304 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MARCINKOWICE

Adres

, 252

Kod pocztowy

33-393

Rejestracja

2021-05-13

Rozpoczęcie działalności

2021-05-13

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

adesso@adessoestate.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adesso.nieruchomości osiągnęła 1 823 013 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 823 013 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 518 871 zł.

Zysk netto wyniósł 304 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 607 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 823 013 zł w 2023 roku.
• 950 368 zł w 2022 roku.
• 509 467 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 142 zł w 2023 roku.
• 15 035 zł w 2022 roku.
• 47 542 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

509466.54

47541.61

950367.72

15034.88

1823012.73

304141.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adesso.nieruchomości wynosi 394 tys. zł.

EBITDA Adesso.nieruchomości wynosi 394 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adesso.nieruchomości wynosi 2 714 447 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 282 539 zł a 4 557 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 904 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 714 447 zł w 2023 roku.
• 748 150 zł w 2022 roku.
• 572 967 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

43156.21

572967.01

1273666.35

54432.37

748150.37

2375919.3

282538.65

2714447.31

4557531.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adesso.nieruchomości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adesso.nieruchomości wyniosły 1 428 545 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adesso.nieruchomości wyniosła 1 385 825 zł.

ktywa obrotowe to 1 385 825 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 385 825 zł.

apitał (fundusz) własny to 376 718 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 009 107 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 461 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 385 825 zł w 2023 roku.
• 1 363 158 zł w 2022 roku.
• 1 059 478 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0449

0.8262

0.1122

0.0933

0.011

0.2072

0.0213

0.0158

0.2195

0.8073

0.2164

0.1668

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adesso.nieruchomości wyniosły 1 009 107 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 385 825 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 009 107 zł w 2023 roku
• 1 290 582 zł w 2022 roku
• 1 001 936 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1059478.01

1001936.4

0.9457

1363158.15

1290581.66

0.9468

1385824.9

1009106.7

0.7282

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adesso.nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 823 013 zł.

Organizacja zarobiła 337 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 653 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 218 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 653 zł w 2023 roku
• 1915 zł w 2022 roku
• 5187 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adesso.nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.452455379651104

0.00357631219101715

0.000403347786629021

0.792309121307821

0.7362828438949

0.581738807356493

0.624475750080654

0.636680715012353

0.631056722341657

0.776696953500802

0.806451612903226

0.802173685860591

0.732334241598547

0.779646603042615

0.595313777131959

0.607962482538415

0.55927291886196

0.525074626865672

0.701525054466231

0.610746268656716

0.740042351517596

0.857624904756721

0.816443594646271

0.544781804331266

0.480788506515202

0.704326923076923

0.722380500158278

0.896871891234663

0.813728757080973

0.871308523409364

Powiązania

L MARTA - wspólnik, reprezentacja

S MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2021

L Marta

Październik 1974

Osoba

wspólnik

13.05.2021

S Michał

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

13.05.2021

L Marta

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Sarota Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Leśnik Marta posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do ADESSO.NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	BOTO CONCEPT SP. Z O.O.	0000895577
2	SERWER INVEST SP. Z O.O.	0000898788
3	MOTOAPART SP. Z O.O.	0000641940
4	WOW HOUSE SP. Z O.O.	0000895913
5	MR FOLK SP. Z O.O.	0000777994
6	SEYO SP. Z O.O.	0000834394
7	KABE HOME SP. Z O.O.	0000875435
8	PACHOLCZYK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000961555
9	WOFAM SP. Z O.O.	0000536629
10	INWESTI SP. Z O.O.	0000796897
11	FORTUNATE PARTNERS SP. Z O.O.	0000946217
12	TUCASA SP. Z O.O.	0000674189
13	EXILA SP. Z O.O.	0000650757
14	AKSA ESTATE SP. Z O.O.	0000970842
15	PODKARPACKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000564864
16	REAL ESTATE MEDIA MARKETING GROUP SP. Z O.O.	0000585025
17	MS NOWY PORT SP. Z O.O.	0000809626
18	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRACYJNO USŁUGOWA ROLDOM	0000146036
19	TASANE SP. Z O.O.	0000890057
20	EBE SP. Z O.O.	0000845561
21	BAMBER SP. Z O.O.	0000903770
22	FLIP SP. Z O.O.	0000873614
23	INVESTMA SP. Z O.O.	0000884197
24	MOKAM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000793967
25	PORTEX SP. Z O.O.	0000606044
26	AK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000822052
27	AMBRO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000562546
28	4 KĄTY SP. Z O.O.	0000511069
29	RW INVEST SP. Z O.O.	0000793932
30	REM CONSULTING SP. Z O.O.	0000823805

ADESSO.NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000900408 NIP 7343595249 REGON 388923445

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADESSO.NIERUCHOMOŚCI

ADESSO.NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000900408 NIP
7343595249 REGON
388923445