Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641940 NIP
6692530584 REGON
365666845

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-9 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. ZWYCIĘSTWA, 187A

Kod pocztowy

75-608

Rejestracja

2016-10-18

Rozpoczęcie działalności

2016-10-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Motoapart osiągnęła 1 239 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 239 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 248 438 zł.

Strata netto wyniosła 8857 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 239 581 zł w 2023 roku.
• 934 355 zł w 2022 roku.
• 552 518 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8857 zł w 2023 roku.
• -19 723 zł w 2022 roku.
• 29 210 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

199680.22

76106.8

865088.38

39621.98

954519.83

143741.18

897243.92

58217.83

552518.09

29210.24

934355.05

-19723.02

1239580.84

-8856.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Motoapart wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Motoapart wynosi 45 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 713 zł w 2023 roku.
• 1865 zł w 2022 roku.
• 53 320 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 434 zł w 2023 roku.
• 48 782 zł w 2022 roku.
• 87 259 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Motoapart wynosi 1 055 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 098 952 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 055 781 zł w 2023 roku.
• 858 940 zł w 2022 roku.
• 736 015 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

60830.1

498377.45

1065495.2

90546.58

825760.09

2162720.95

185257.78

1396569.05

2386299.57

228921.15

1059955.08

2243109.8

250828.83

736015.18

1381295.22

858939.93

2335887.63

1055781.27

3098952.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Motoapart wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 184 zł.

Koszty operacyjne Motoapart wyniosły 1 223 868 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 197 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 184 zł w 2023 roku
• 39 296 zł w 2022 roku
• 55 469 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Motoapart wyniosła 1 204 139 zł.

ktywa trwałe to 1 163 994 zł.

ktywa obrotowe to 40 146 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 204 139 zł.

apitał (fundusz) własny to 305 859 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 898 281 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 204 139 zł w 2023 roku.
• 1 209 885 zł w 2022 roku.
• 1 176 629 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

669330.66

932575.69

912746.15

1013566.57

1176629.47

1209885.11

1204139.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1137

0.9384

0.4705

0.3811

0.0425

0.3282

0.0525

0.0458

0.1575

0.5819

0.1875

0.1506

0.0574

0.1907

0.0937

0.0649

0.0248

0.0873

0.0965

0.0529

-0.0163

-0.0627

0.002

-0.0211

-0.0074

-0.029

0.0127

-0.0071

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Motoapart wyniosły 898 281 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 204 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 898 281 zł w 2023 roku
• 895 170 zł w 2022 roku
• 842 191 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

669330.66

588223.86

0.8788

932575.69

811846.91

0.8705

912746.15

665735.78

0.7294

1013566.57

708338.37

0.6989

1176629.47

842191.03

0.7158

1209885.11

895169.69

0.7399

1204139.42

898280.69

0.746

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Motoapart wykazała przychody na poziomie 1 239 581 zł.

Organizacja zarobiła -5219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3638 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8857 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -70% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3638 zł w 2023 roku
• 622 zł w 2022 roku
• 5280 zł w 2021 roku

Wartość

17852

7070

16852

7488

5280

622

3638

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Motoapart wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.855460229751345

0.697002141327623

0.524930949265882

0.584032893609731

0.852143684820394

0.871705217859064

0.894245459175013

0.865500085778007

0.899003778770182

0.819538670284939

0.813905133203379

0.564697175280622

0.584969628478599

0.63752417794971

0.599910494517789

0.823620061641916

0.734500776726451

0.857976086322543

0.863807459792403

0.813672762041353

0.566100148283335

0.520457202234056

0.723833097595474

0.72259782831387

0.891843056272586

0.78968511079435

0.898300619154262

0.816887183112817

0.808093582042365

0.595091404908595

0.498095691502023

0.602687747035573

0.596507352941177

0.791730655640874

0.634259259259259

0.864389114070643

0.77099591230026

0.743815229996134

0.597733184689706

0.48762908777969

0.592290909090909

0.613576158940397

0.742301112061591

0.555043413013185

0.80334553058024

0.275815217391304

0.778772740126308

0.578208495607282

0.484616150552624

0.495126448893572

0.496939841767428

0.385512402411305

0.18258538522637

0.709586560708178

0.341663996582292

0.774613686534216

0.523331553657234

0.489522764673615

0.473875384185527

0.482078572546564

0.420840592334495

0.221602101116218

0.716222589012026

Powiązania

P JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

P HALINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2016

16.05.2018

P Przemysław

Październik 1978

Osoba

wspólnik

16.05.2018

P Halina

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

16.05.2018

P Justyna

Październik 1979

Osoba

prokurent

18.10.2016

17.11.2023

P Przemysław

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

18.10.2016

P Justyna

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Pańczyk Halina posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Pańczyk Justyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2018 jest Pańczyk Halina kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2016 do 16.05.2018 był Pańczyk Przemysław kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do MOTOAPART

	Organizacja	Numer KRS
1	AD POLSKA SP. Z O.O.	0000767319
2	PEETERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000145502
3	EDPOL SP. Z O.O.	0000085601
4	FLIPPER SP. Z O.O.	0000718615
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRÓŻKI" WE WRONKACH	0000153292
6	MONOPOL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000231490
7	PLANUS SP. Z O.O.	0000517479
8	TACZAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000743740
9	SML INWEST SP. Z O.O.	0000735137
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
11	DUET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000345037
12	INBAL SP. Z O.O.	0000238806
13	RENTMAG SP. Z O.O.	0000438670
14	"NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI" SP. Z O.O. II SP. K.	0000308542
15	MD2 VENTURES SP. Z O.O.	0000752035
16	REAL ESTATE MEDIA MARKETING GROUP SP. Z O.O.	0000585025
17	TUCASA SP. Z O.O.	0000674189
18	PRAGER I GRUPA SP. Z O.O.	0000221426
19	FF & K INVESTMENT SP. Z O.O.	0000273077
20	MAGNUM SP. Z O.O. SP. K.	0000834888
21	EXILA SP. Z O.O.	0000650757
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ŁOŻYSKA W POZNANIU	0000205353
23	TWINS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000882913
24	M. WRÓBLEWSKI SP. J.	0000829415
25	WNWM SP. Z O.O.	0000881247
26	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1 SP. Z O.O.	0000351855
27	ADESSO.NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000900408
28	PERŁA SP. Z O.O.	0000679807
29	TENOR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368212
30	LML SP. Z O.O.	0000751686

MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641940 NIP 6692530584 REGON 365666845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MOTOAPART

MOTOAPART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641940 NIP
6692530584 REGON
365666845