Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INVEBO CHMIELOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375452 NIP
7543026680 REGON
160374819

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

2,4 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

RYNEK, 24

Kod pocztowy

45-015

Rejestracja

2011-01-11

Rozpoczęcie działalności

2010-12-03

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI W KAPITALE OGÓŁEM

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO TYPU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM PKT 2. 2. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ ZARZĄD POWYŻEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁOTYCH WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invebo chmielowice osiągnęła 2 422 618 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 328 315 zł. Pozostałe przychody to 94 302 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 130 300 zł.

Zysk netto wyniósł 1 198 015 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 422 618 zł w 2023 roku.
• 2 179 919 zł w 2022 roku.
• 2 700 132 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 147 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 198 015 zł w 2023 roku.
• 212 162 zł w 2022 roku.
• 970 547 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2058426.55

167433.92

1489783.91

270748.53

2221293.06

608886.13

2043326.36

549450.93

4107057.38

1840326.33

2700132.03

970546.71

2179918.9

212161.54

2422617.81

1198015.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invebo chmielowice wynosi 1 mln zł.

EBITDA Invebo chmielowice wynosi 1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 003 197 zł w 2023 roku.
• -32 936 zł w 2022 roku.
• 1 044 015 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 003 197 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invebo chmielowice wynosi 11 171 311 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 633 927 zł a 25 408 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 228 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 171 311 zł w 2023 roku.
• 6 167 586 zł w 2022 roku.
• 9 388 814 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

526570.21

2568590.25

5146066.38

729631.61

2805815

3891368.56

1186296.2

5102702.76

8524405.82

1598384.4

5158405.69

8524716.8

2978629.15

13077972.72

25764568.62

3706539.18

9388814.04

19768208.96

2121615.4

6167585.76

20616855.12

3633926.71

11171310.88

25408915.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invebo chmielowice wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 420 zł.

Koszty operacyjne Invebo chmielowice wyniosły 1 325 118 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2203 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 420 zł w 2023 roku
• 15 020 zł w 2022 roku
• 12 480 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invebo chmielowice wyniosła 6 737 360 zł.

ktywa trwałe to 984 837 zł.

ktywa obrotowe to 5 752 523 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 737 360 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 352 229 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 737 360 zł w 2023 roku.
• 5 325 648 zł w 2022 roku.
• 10 916 279 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6085799.02

6504381.78

7475821.54

8166660.8

9767180.7

10916278.82

5325648.16

6737360.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0275

0.2385

0.2068

0.0813

0.0416

0.2783

0.3825

0.1817

0.0814

0.3849

0.42

0.2741

0.0673

0.2578

0.3997

0.2689

0.1884

0.4634

0.5603

0.4481

0.0889

0.1964

0.4241

0.3594

0.0398

0.0412

-0.0203

0.0973

0.1778

0.1886

0.4309

0.4945

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invebo chmielowice wyniosły 385 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 737 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -714 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 131 zł w 2023 roku
• 171 434 zł w 2022 roku
• 5 974 227 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6085799.02

5383705.41

0.8846

6504381.78

5531539.64

0.8504

7475821.54

5894093.27

0.7884

8166660.8

6035481.6

0.739

9767180.7

5795675.17

0.5934

10916278.82

5974226.58

0.5473

5325648.16

171434.38

0.0322

6737360.06

385131.12

0.0572

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invebo chmielowice wykazała przychody na poziomie 2 422 618 zł.

Organizacja zarobiła 1 298 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 516 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 198 015 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8411 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 516 zł w 2023 roku
• 172 072 zł w 2022 roku
• 120 390 zł w 2021 roku

Wartość

41639

81154

107532

54364

246573

120389.57

172072.43

100515.83

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Invebo chmielowice wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92512077294686

0.853260869565217

0.838164251207729

0.693452380952381

0.752747252747253

0.726666666666667

0.883381924198251

0.820359281437126

0.96551724137931

0.907084785133566

0.860436707894335

0.802902757619739

0.571843995894629

0.75618783252371

0.840311325818572

0.829322033898305

0.72549356223176

0.945806894186246

0.937861449489356

0.885418016850292

0.825027685492802

0.546659148576262

0.811619378498359

0.843491850859567

0.867188592199077

0.750600197712188

0.953163636363636

0.928888383206281

0.877577780426749

0.83797929229719

0.524105754276827

0.803032974783989

0.842868818961994

0.837347070186735

0.691142191142191

0.938255386232265

0.964512551668515

0.921030494216614

0.864300836777901

0.455236285917834

0.851000157505119

0.87603003112983

0.878845020624632

0.739357286849283

0.97261698440208

0.939120736127893

0.888265996520394

0.871735291383958

0.418414542325481

0.827160493827161

0.836721203106924

0.827541965144873

0.62259899130808

0.948227172889865

0.86742700729927

0.863636363636364

0.783048991880303

0.180918091809181

0.663064962445645

0.464616303374142

0.769582051027499

0.485269150104864

0.953818108162852

0.9375

0.845591594335313

0.785445697854457

0.189803300926973

0.879497430039977

0.847211123541633

0.876360372489622

0.590606300101615

0.932910465967309

Powiązania

INVEBO INVESTMENT - wspólnik

B GERRIT - reprezentacja

S TOMASZ - reprezentacja

BEVEBO BEHEERMAATSCHAPPIJ B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2011

14.05.2014

Bevebo Beheermaatschappij B.v.

Organizacja

wspólnik

14.05.2014

Bevebo Beheermaatschappij B.v.

Organizacja

wspólnik

14.05.2014

Invebo Investment

Organizacja

wspólnik

11.01.2011

14.05.2014

Invebo Investment

Organizacja

wspólnik

14.05.2014

20.11.2018

S Tomasz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

11.01.2011

14.05.2014

Van De Veen Jan

Osoba

reprezentacja

11.01.2011

09.06.2020

Bouw Gerrit Jan

Osoba

reprezentacja

09.06.2020

B Gerrit

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

14.05.2014

S Tomasz

Czerwiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Invebo Investment posiada 550 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Bevebo Beheermaatschappij B.v. posiada 550 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bevebo Beheermaatschappij B.v. (25% udziałów)
• Invebo Investment (25% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2014 do 20.11.2018 był Suchan Tomasz kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 11.01.2011 do 14.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Invebo Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do INVEBO CHMIELOWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	TENDER SP. Z O.O.	0000616321
2	MODERATOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407890
3	MURANO ESTATE SEBASTIAN ŁUDCZAK SP. K.	0000521495
4	BAŃKOWSCY SP. J.	0000241432
5	ENERGET PROPERTY SP. Z O.O.	0000479614
6	INVEST-BYT SP. Z O.O.	0000615103
7	Z25 SP. Z O.O.	0000780025
8	SSS INVEST SP. Z O.O.	0000578047
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"	0000180008
10	INWESTYCJE W KAMIENICE SP. Z O.O.	0000646476
11	PETROL HOLDING SP. Z O.O.	0000521772
12	X-TIME SP. Z O.O.	0000592358
13	KARBON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254916
14	SPP CAPITAL SP. Z O.O.	0000835458
15	GARVIK SP. Z O.O.	0000550725
16	ROMB PLUS SP. Z O.O.	0000894859
17	SG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000666054
18	GLOBAL GT SP. Z O.O. SP. K.	0000654459
19	MJM VENTURES SP. Z O.O.	0000832344
20	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZABRZE SP. K.	0000776640
21	RADIUS PROJEKT NOWY RAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000436248
22	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000041859
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
24	MSI CAPITAL SP. Z O.O.	0000502948
25	VENTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000927212
26	AGRIMUS SP. Z O.O.	0000172179
27	WEST REAL ESTATE S.A.	0000344257
28	SILESIA REIT SP. Z O.O.	0000770835
29	R.F. CONSTRUCTION POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000441039
30	PDS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000462563

INVEBO CHMIELOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000375452 NIP 7543026680 REGON 160374819

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEBO CHMIELOWICE

INVEBO CHMIELOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375452 NIP
7543026680 REGON
160374819