Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INVEBO INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000285549 NIP
7542912178 REGON
160147800

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

684 tys.

zysk

627 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

RYNEK, 24

Kod pocztowy

45-015

Rejestracja

2007-07-30

Rozpoczęcie działalności

2014-12-03

Kapitał zakładowy

6685000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invebo investment osiągnęła 683 897 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 683 897 zł.

Całkowite koszty wyniosły -626 790 zł.

Zysk netto wyniósł 626 790 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -65 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 683 897 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.
• 751 614 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 790 zł w 2023 roku.
• -53 159 zł w 2022 roku.
• 678 826 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1078627.04

73378

272539.46

-1596078.3

0.61

-76968.8

5426.66

-69697.45

751613.57

678825.52

4.12

-53158.76

683897.26

626789.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invebo investment wynosi 5 111 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 025 846 zł a 11 458 436 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 111 548 zł w 2023 roku.
• 1 675 742 zł w 2022 roku.
• 4 931 986 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

103410.65

1116007.34

2696567.6

181692.97

681348.65

1258762.88

6713399.84

1210107.16

6434610.04

1127420.35

4931986.32

9503557.28

1675742.2

8937277.08

1025845.89

5111547.7

11458436.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invebo investment wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invebo investment wyniosła 3 308 456 zł.

ktywa trwałe to 3 212 500 zł.

ktywa obrotowe to 95 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 734 825 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 290 978 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 847 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 482 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 308 456 zł w 2023 roku.
• 3 227 531 zł w 2022 roku.
• 3 233 825 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12204447.64

42898.73

3222149.68

3223315.58

3233824.57

3227531.23

3308455.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża netto wyniosła 92%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.006

0.5459

0.4136

0.068

-37.2057

1.1164

0.0252

-5.8563

-0.0239

-0.0459

-9863.7541

-126178.3607

-0.0216

-0.0433

0.225

-12.8435

0.2099

0.2968

-1.568

0.9032

-0.0165

-0.0238

-1323.3835

-12902.6117

0.1895

0.2736

0.9165

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invebo investment wyniosły 443 847 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 308 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 937 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 847 zł w 2023 roku
• 993 212 zł w 2022 roku
• 946 347 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12204447.64

12066566.78

0.9887

42898.73

1472579.97

34.3269

3222149.68

1543799.72

0.4791

3223315.58

1614663.07

0.5009

3233824.57

946346.54

0.2926

3227531.23

993211.96

0.3077

3308455.98

443846.87

0.1342

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invebo investment wykazała przychody na poziomie 683 897 zł.

Organizacja zarobiła 631 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4639 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 790 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3198 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4639 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

23828

595061

4639

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Invebo investment wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.717188765865514

0.684409052808047

0.784900572969329

0.813149554065011

0.58637448840382

0.833757730083667

0.559302155109222

0.866938472942921

0.791975544516622

0.0332505602325722

0.493779844181955

0.208330810679906

0.992489623822386

0.0859780286847727

0.443046196314038

0.00196322230220535

0.948770491803279

0.961108443651828

0.137300300995601

0.179374887515748

0.613213004743723

0.534876466184178

0.00454283241995962

0.0189504373177843

0.250697242020452

0.171282115396637

0.168244477661518

0.245260392873458

0.611827183714112

0.547801605367198

0.0628814372899952

0.66945177367341

0.283238027162259

0.179662644816616

0.873033707865169

0.627076686104082

0.603314621758888

0.420849198107765

0.985119444815161

0.112598257913745

0.911199127489811

0.775002890507573

0.175138507880157

0.189380140199812

0.592270063968177

0.42749572162008

0.0197719633559612

0.0332471886568415

0.287831468968258

0.198916143753565

0.832058196412893

0.529916170730147

0.554852452853831

0.298630136986301

0.986805306561492

0.900983190612115

0.760505811725635

0.581616907078162

Powiązania

STRUXI - powiązanie zwrotne

INVEBO CHMIELOWICE - powiązanie zwrotne

STRUXI RENT - powiązanie zwrotne

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

S EWELINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2012

12.04.2012