PIONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000375427 NIP
6751443681 REGON
121435595

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

880 tys.

zysk

253 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PL. BŁONIE BESZCZ, 2

Kod pocztowy

31-573

Rejestracja

2011-01-12

Rozpoczęcie działalności

2011-01-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA ORAZ PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOWI TJ. SPÓŁCE PIONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA KAŻDAY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE: 1. PIOTR SZYLKIEWICZ - PREZES ZARZĄDU, 2. MONIKA SZYLKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Reprodukcja zapisanych nośników informacji Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Reklama Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pionika osiągnęła 880 470 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 789 637 zł. Pozostałe przychody to 90 833 zł.

Całkowite koszty wyniosły 537 128 zł.

Zysk netto wyniósł 252 509 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 880 470 zł w 2023 roku.
• 812 972 zł w 2022 roku.
• 848 232 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 509 zł w 2023 roku.
• 226 303 zł w 2022 roku.
• 177 657 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

544604.81

26703.37

745616.9

99834.59

1664546.19

842907.21

848231.97

177656.97

812971.87

226303.2

880469.96

252508.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pionika wynosi 187 tys. zł.

EBITDA Pionika wynosi 372 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 169 zł w 2023 roku.
• 139 653 zł w 2022 roku.
• 160 312 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 372 336 zł w 2023 roku.
• 313 047 zł w 2022 roku.
• 337 310 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pionika wynosi 3 502 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 320 705 zł a 10 161 010 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 502 205 zł w 2023 roku.
• 3 163 002 zł w 2022 roku.
• 2 825 630 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

267033.7

1867842.33

7455781.2

998345.9

2369251.21

7855119.56

2048452.22

6529778.52

11800700.94

1272347.96

2825630.4

8264077.56

1219457.8

3163001.69

9150974.12

1320704.94

3502205.32

10161010.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pionika wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pionika wyniosły 602 469 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pionika wyniosła 3 079 363 zł.

ktywa trwałe to 2 888 612 zł.

ktywa obrotowe to 190 751 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 079 363 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 540 253 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 110 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 079 363 zł w 2023 roku.
• 3 089 185 zł w 2022 roku.
• 3 196 803 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2882861.57

2712552.12

3665185.07

3196803.16

3089184.88

3079362.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0093

0.0143

0.1358

0.049

0.0368

0.0508

0.1876

0.1339

0.23

0.3086

0.5133

0.5064

0.0556

0.086

0.2006

0.2094

0.0733

0.0989

0.2

0.2784

0.082

0.0994

0.237

0.2868

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pionika wyniosły 539 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 079 363 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 110 zł w 2023 roku
• 801 441 zł w 2022 roku
• 1 130 784 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2882861.57

1018916.27

0.3534

2712552.12

748772.23

0.276

3665185.07

933915.44

0.2548

3196803.16

1130783.77

0.3537

3089184.88

801441.35

0.2594

3079362.89

539110.37

0.1751

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pionika wykazała przychody na poziomie 880 470 zł.

Organizacja zarobiła 277 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 360 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 509 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 360 zł w 2023 roku
• 23 077 zł w 2022 roku
• 17 948 zł w 2021 roku

Wartość

17948

23077

25360

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pionika wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.663825929283771

0.59115987460815

0.598513684973718

0.471369403720991

0.572505138159397

0.607906675307842

0.608763795467903

0.477073299465593

0.733925891723421

0.631594688359852

0.589120904476234

0.426286638869874

0.653511609517648

0.639012081358006

0.72650840751731

0.569842853579446

0.916193103448276

0.754283112300074

0.630078835657975

0.408181546730367

0.897709401709402

0.861444022215726

0.920190023752969

0.787107972228872

0.76098521119268

0.648304157549234

0.602243129750704

0.457766293425208

0.699654163341314

0.637916431394692

0.763512741400983

0.611923121187709

0.76948723844562

0.780747524225322

0.617095698748429

0.587474725976375

0.393769787426504

0.778206553731441

0.629896692782361

0.799718626899268

0.624547715965626

0.770016058729066

0.742988672845115

0.572542226071893

0.545691115952554

0.334051856870111

0.76000556831628

0.661528249004278

0.789467230703206

0.610270970927721

0.735654541917915

Powiązania

PIONIKA - reprezentacja, wspólnik

S PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2011

24.04.2015

D Maciej

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

12.01.2011

24.04.2015

Primar

Organizacja

wspólnik

24.04.2015

S Piotr

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

24.04.2015

Pionika

Organizacja

reprezentacja

12.01.2011

24.04.2015

Primar

Organizacja

reprezentacja

24.04.2015

Pionika

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PIONIKA

	Organizacja	Numer KRS
1	INWESTYCJA TARCZYN SP. Z O.O.	0000424046
2	ORPHEE TECHNICS SP. Z O.O.	0000026846
3	ZOFMODA SP. Z O.O.	0000064384
4	AGENCJA RADIO BIESZCZADY SP. Z O.O.	0000144143
5	TAN-BUD SP. Z O.O.	0000159339
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MERKURY SZCZĘŚLIWICE"	0000230555
7	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRÓJECKA"	0000367513
8	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000139400
9	MKN GROUP SP. Z O.O.	0000484210
10	BORO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000518646
11	BOBROWSCY Z SIEDZIBĄ W DARŁOWIE	0000709918
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKĘPEM	0000300815
13	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000197752
14	VIM MICHAŁ KLEJNOT SP. K.	0000523799
15	MIASTKO INVEST SP. Z O.O.	0000273513
16	MAUS SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000318367
17	T2 JASIELSKA SP. Z O.O.	0000372251
18	A-D KOSMETIK SP. Z O.O.	0000085110
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DZIERŻAWCA" SP. Z O.O.	0000217730
20	NLM HOLDING SP. Z O.O.	0000505793
21	DOLMAT RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000689527
22	POSESJA SP. Z O.O.	0000219473
23	SZERWAL 2014 SP. Z O.O. SP. K.	0000523072
24	RESTAL GCS MIŚKO SP. K.	0000522001
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY WZMOT NR 1 W ZAMOŚCIU	0000131593
26	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INTRATA" SP. Z O.O.	0000143697
27	4FH2 SP. Z O.O.	0000531870
28	JORDAN INWEST 2020 SP. Z O.O. SP. K.	0000817517
29	KOLOROWY BALONIK SP. Z O.O.	0000359829
30	RADZIEJOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000155183

PIONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000375427 NIP 6751443681 REGON 121435595

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PIONIKA

PIONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000375427 NIP
6751443681 REGON
121435595