IWOLUK SP. Z O.O. | KRS: 0000596075

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

1,9 mln

zysk

387 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MOCZYŁY

Adres

, 29

Kod pocztowy

72-001

Rejestracja

2016-01-12

Rozpoczęcie działalności

2016-01-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwoluk osiągnęła 1 893 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 868 716 zł. Pozostałe przychody to 24 291 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 481 950 zł.

Zysk netto wyniósł 386 767 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -120 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 893 007 zł w 2023 roku.
• 2 248 473 zł w 2022 roku.
• 2 107 980 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -100 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 767 zł w 2023 roku.
• 381 358 zł w 2022 roku.
• 876 380 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2615024.13

988781.55

3398470.22

766344.45

2293511.59

1083615.52

2756641.67

1407081.97

2107980.19

876380.01

2248472.97

381357.74

1893007.37

386766.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwoluk wynosi 481 tys. zł.

EBITDA Iwoluk wynosi 493 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 115 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 480 955 zł w 2023 roku.
• 440 610 zł w 2022 roku.
• 985 996 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 122 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 759 zł w 2023 roku.
• 466 695 zł w 2022 roku.
• 1 010 503 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwoluk wynosi 7 746 003 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 839 511 zł a 26 330 302 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 746 003 zł w 2023 roku.
• 7 639 946 zł w 2022 roku.
• 9 240 999 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1338695.9

7037171.52

13842941.7

1812204.24

7143228.85

10728822.3

2624915.88

8488385.69

15170617.28

3680227.36

11146316.35

19699147.58

3161970.29

9240998.89

23094179.84

3372709.46

7639946.01

24616176.4

2839511.06

7746002.81

26330301.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwoluk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iwoluk wyniosły 1 387 761 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -481 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwoluk wyniosła 6 675 588 zł.

a

ktywa trwałe to 5 540 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 134 638 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 675 588 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 582 575 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 012 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 675 588 zł w 2023 roku.
• 6 293 943 zł w 2022 roku.
• 6 176 400 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2288456.84

2748122.95

3717898.21

5138262.05

6176400.39

6293943.3

6675587.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.55

0.45

0.38

0.28

0.32

0.28

0.23

0.29

0.31

0.54

0.47

0.27

0.29

0.57

0.51

0.14

0.15

0.47

0.42

0.06

0.2

0.17

0.06

0.26

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwoluk wyniosły 93 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 675 588 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 012 zł w 2023 roku
• 139 899 zł w 2022 roku
• 402 855 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2288456.84

503528.97

0.22

2748122.95

331850.63

0.12

3717898.21

218010.37

0.06

5138262.05

231292.24

0.04

6176400.39

402855.43

0.07

6293943.3

139899.2

0.02

6675587.81

93012.38

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwoluk wykazała przychody na poziomie 1 893 007 zł.

Organizacja zarobiła 449 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 767 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 339 zł w 2023 roku
• 42 422 zł w 2022 roku
• 99 523 zł w 2021 roku

Wartość

177747

132949

108877

148877

99523

42422

62339

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Iwoluk wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9504

0.89979

0.67292

0.33413

0.85022

0.8636

0.9584

0.79513

0.96665

0.94473

0.91448

0.70466

0.28031

0.78305

0.78168

0.93877

0.72906

0.95813

0.95197

0.88643

0.74569

0.2325

0.88203

0.89508

0.93043

0.70779

0.95612

0.95817

0.89774

0.79319

0.20512

0.8686

0.87824

0.90299

0.67822

0.96421

0.9347

0.86868

0.81217

0.21706

0.84999

0.85511

0.85962

0.59496

0.94137

0.90005

0.86794

0.80547

0.15738

0.72635

0.71917

0.79549

0.50402

0.90591

0.87443

0.82298

0.78908

0.117

0.72887

0.75308

0.76155

0.48227

0.91153

Powiązania

CS INVEST IWOLUK - powiązanie zwrotne

N IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2016

N Iwona

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

N Iwona

Luty 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

18.04.2018

Cs Invest Iwoluk

Organizacja

Udziałowcy

Nitsche Iwona posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do IWOLUK

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGET PROPERTY SP. Z O.O.	0000479614
2	BAŃKOWSCY SP. J.	0000241432
3	X-TIME SP. Z O.O.	0000592358
4	SAP-APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000096999
5	RINOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000823561
6	INWESTYCJE W KAMIENICE SP. Z O.O.	0000646476
7	VENTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000927212
8	MAG-POLESIE-3000 SP. Z O.O.	0000671549
9	PL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000773865
10	AXIOMA SP. Z O.O.	0000238936
11	VALUE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000741127
12	ALFA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000348544
13	INVEBO CHMIELOWICE SP. Z O.O.	0000375452
14	GLOBAL GT SP. Z O.O. SP. K.	0000654459
15	MWM INVEST SP. Z O.O.	0000530941
16	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
18	LANG MAJTYKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000451258
19	DG CORP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000803787
20	WTJ HOME SP. Z O.O.	0000663565
21	LP-INVEST SP. Z O.O.	0000663971
22	INVEST-HOUSE SP. Z O.O.	0000356018
23	GOOD MONEY SP. Z O.O.	0000408714
24	HOME4U SP. Z O.O. SP. K.	0000508610
25	OSTERON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000519083
26	OPTIMUM GARWOLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000315487
27	COOL ESTATES SP. Z O.O.	0000533579
28	SUNFARMING POLSKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000777500
29	TK GLOBAL INVEST SP. Z O.O.	0000403241
30	REXPOL SP. Z O.O.	0000181287

IWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596075 NIP 8513190599 REGON 363467053

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWOLUK

IWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596075 NIP
8513190599 REGON
363467053