Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596075 NIP
8513190599 REGON
363467053

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

2,3 mln

zysk

381 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MOCZYŁY

Adres

, 29

Kod pocztowy

72-001

Rejestracja

2016-01-12

Rozpoczęcie działalności

2016-01-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iwoluk osiągnęła 2 248 473 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 220 664 zł. Pozostałe przychody to 27 809 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 839 306 zł.

Zysk netto wyniósł 381 358 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -73 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 248 473 zł w 2022 roku.
• 2 107 980 zł w 2021 roku.
• 2 756 642 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -121 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 358 zł w 2022 roku.
• 876 380 zł w 2021 roku.
• 1 407 082 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2615024.13

988781.55

3398470.22

766344.45

2293511.59

1083615.52

2756641.67

1407081.97

2107980.19

876380.01

2248472.97

381357.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iwoluk wynosi 441 tys. zł.

EBITDA Iwoluk wynosi 467 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 147 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 610 zł w 2022 roku.
• 985 996 zł w 2021 roku.
• 1 561 826 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 152 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 466 695 zł w 2022 roku.
• 1 010 503 zł w 2021 roku.
• 1 567 981 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iwoluk wynosi 7 639 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 372 709 zł a 24 616 176 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 639 946 zł w 2022 roku.
• 9 240 999 zł w 2021 roku.
• 11 146 316 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1338695.9

7037171.52

13842941.7

1812204.24

7143228.85

10728822.3

2624915.88

8488385.69

15170617.28

3680227.36

11146316.35

19699147.58

3161970.29

9240998.89

23094179.84

3372709.46

7639946.02

24616176.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwoluk wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Iwoluk wyniosły 1 780 054 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -577 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4632 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iwoluk wyniosła 6 293 943 zł.

ktywa trwałe to 4 783 160 zł.

ktywa obrotowe to 1 510 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 293 943 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 154 044 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 899 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 801 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 293 943 zł w 2022 roku.
• 6 176 400 zł w 2021 roku.
• 5 138 262 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2288456.84

2748122.95

3717898.21

5138262.05

6176400.39

6293943.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4321

0.554

0.4519

0.3781

0.2789

0.3172

0.2837

0.2255

0.2915

0.3096

0.5412

0.4725

0.2738

0.2868

0.5666

0.5104

0.1419

0.1518

0.4731

0.4157

0.0606

0.062

0.1984

0.1696

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iwoluk wyniosły 139 899 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 293 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 899 zł w 2022 roku
• 402 855 zł w 2021 roku
• 231 292 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2288456.84

503528.97

0.22

2748122.95

331850.63

0.1208

3717898.21

218010.37

0.0586

5138262.05

231292.24

0.045

6176400.39

402855.43

0.0652

6293943.3

139899.2

0.0222

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iwoluk wykazała przychody na poziomie 2 248 473 zł.

Organizacja zarobiła 423 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 422 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 065 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 422 zł w 2022 roku
• 99 523 zł w 2021 roku
• 148 877 zł w 2020 roku

Wartość

177747

132949

108877

148877

99523

42422

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Iwoluk wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.950319581638582

0.899770817417876

0.672523961661342

0.335728952772074

0.850300786672837

0.865503355704698

0.95863004408274

0.797978067169294

0.966718133470578

0.944690810544469

0.914482221645471

0.704237496920424

0.28263016791308

0.782885841220784

0.78485254691689

0.939686537923314

0.729863168288898

0.958211997670355

0.951947164654976

0.886542591267001

0.745616032794352

0.234790504605007

0.884418563613905

0.895931302392149

0.930652229956174

0.710366248220525

0.956087299500394

0.958051830190582

0.897654359945304

0.792880911565998

0.215991445883331

0.870545569221066

0.878687923767638

0.904952830188679

0.678753406801754

0.964170134073047

0.934608954114806

0.868431221020093

0.811536318038269

0.217442735778041

0.849731143729109

0.857284603935836

0.863281667557456

0.598435323116493

0.941164175984951

0.899273387829246

0.867145421903052

0.804377440741077

0.169726601476751

0.729978925184405

0.72134328358209

0.801643889879184

0.511442786069652

0.905414944035495

Powiązania

CS INVEST IWOLUK - powiązanie zwrotne

N IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2016

N Iwona

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

N Iwona

Luty 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

18.04.2018

Cs Invest Iwoluk

Organizacja

Udziałowcy

Nitsche Iwona posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do IWOLUK

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGET PROPERTY SP. Z O.O.	0000479614
2	BAŃKOWSCY SP. J.	0000241432
3	X-TIME SP. Z O.O.	0000592358
4	SAP-APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000096999
5	RINOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000823561
6	INWESTYCJE W KAMIENICE SP. Z O.O.	0000646476
7	VENTUM ASSETS SP. Z O.O.	0000927212
8	VICTORIAS MAGIC SP. Z O.O.	0000671549
9	PL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000773865
10	AXIOMA SP. Z O.O.	0000238936
11	INSIDE PARK S.A.	0000841673
12	VALUE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000741127
13	ALFA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000348544
14	INVEBO CHMIELOWICE SP. Z O.O.	0000375452
15	GLOBAL GT SP. Z O.O. SP. K.	0000654459
16	MWM INVEST SP. Z O.O.	0000530941
17	HUTA SP. Z O.O. SP. K.	0000421964
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
19	LANG MAJTYKA NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000451258
20	DG CORP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000803787
21	WTJ HOME SP. Z O.O.	0000663565
22	LP-INVEST SP. Z O.O.	0000663971
23	INVEST-HOUSE SP. Z O.O.	0000356018
24	GOOD MONEY SP. Z O.O.	0000408714
25	HOME4U SP. Z O.O. SP. K.	0000508610
26	OSTERON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000519083
27	OPTIMUM GARWOLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000315487
28	COOL ESTATES SP. Z O.O.	0000533579
29	SUNFARMING POLSKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000777500
30	TK GLOBAL INVEST SP. Z O.O.	0000403241

IWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596075 NIP 8513190599 REGON 363467053

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IWOLUK

IWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596075 NIP
8513190599 REGON
363467053