Organizacja Nawax osiągnęła 2 392 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 392 420 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 058 942 zł.
Zysk netto wyniósł 333 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 395 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 392 420 zł w 2023 roku.
• 3 021 993 zł w 2022 roku.
• 869 653 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 478 zł w 2023 roku.
• 267 133 zł w 2022 roku.
• 151 310 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawax wynosi 386 tys. zł.
EBITDA Nawax wynosi 403 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 386 377 zł w
2023 roku.
• 303 721 zł w
2022 roku.
• 153 059 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 402 674 zł w
2023 roku.
• 305 494 zł w
2022 roku.
• 153 355 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawax wynosi 3 438 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
509 753 zł a 5 981 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 438 610 zł w 2023 roku.
• 3 342 841 zł w 2022 roku.
• 1 244 305 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 423
zł.
Koszty operacyjne Nawax wyniosły 2 006 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 423 zł w 2023 roku
• 241 734 zł w 2022 roku
• 84 627 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawax wyniosła 1 095 580 zł.
a
ktywa trwałe to 20 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 075 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 095 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 679 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 909 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 095 580 zł w 2023 roku.
• 668 174 zł w 2022 roku.
• 409 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawax wyniosły 415 909 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 095 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 909 zł w 2023 roku
• 321 980 zł w 2022 roku
• 330 597 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawax wykazała przychody na poziomie 2 392 420 zł.
Organizacja zarobiła 379 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 004 zł w 2023 roku
• 34 093 zł w 2022 roku
• 1622 zł w 2021 roku