Organizacja Pracownia architektury osiągnęła 383 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 383 700 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 479 618 zł.
Strata netto wyniosła 95 918 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 778 zł w 2023 roku.
• 396 750 zł w 2022 roku.
• 603 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 918 zł w 2023 roku.
• 31 362 zł w 2022 roku.
• 169 907 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pracownia architektury wynosi 256 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 959 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 410 zł w 2023 roku.
• 462 443 zł w 2022 roku.
• 1 131 119 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pracownia architektury wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 536
zł.
Koszty operacyjne Pracownia architektury wyniosły 478 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 536 zł w 2023 roku
• 147 512 zł w 2022 roku
• 139 467 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pracownia architektury wyniosła 285 694 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 285 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 285 694 zł w 2023 roku.
• 316 995 zł w 2022 roku.
• 278 654 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12,902%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2150.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pracownia architektury wyniosły 284 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 285 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 951 zł w 2023 roku
• 220 334 zł w 2022 roku
• 213 355 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pracownia architektury wykazała przychody na poziomie 383 778 zł.
Organizacja zarobiła -95 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5196 zł w 2022 roku
• 10 580 zł w 2021 roku