Organizacja Forma studio architektury osiągnęła 280 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 280 091 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 325 496 zł.
Strata netto wyniosła 45 405 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 280 092 zł w 2023 roku.
• 326 295 zł w 2022 roku.
• 484 504 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 405 zł w 2023 roku.
• 30 687 zł w 2022 roku.
• 19 655 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forma studio architektury wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Forma studio architektury wynosi -45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 312 zł w
2023 roku.
• 30 541 zł w
2022 roku.
• 19 655 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -45 312 zł w
2023 roku.
• 30 541 zł w
2022 roku.
• 19 655 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forma studio architektury wynosi 322 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 724 360 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 322 546 zł w 2023 roku.
• 510 147 zł w 2022 roku.
• 548 479 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forma studio architektury wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 441
zł.
Koszty operacyjne Forma studio architektury wyniosły 325 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 441 zł w 2023 roku
• 157 394 zł w 2022 roku
• 215 282 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forma studio architektury wyniosła 281 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 063 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 153 zł w 2023 roku.
• 334 797 zł w 2022 roku.
• 263 447 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forma studio architektury wyniosły 100 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 063 zł w 2023 roku
• 108 302 zł w 2022 roku
• 67 639 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forma studio architektury wykazała przychody na poziomie 280 092 zł.
Organizacja zarobiła -45 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku